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不合格品控制2025年5月14日

环境变了、习惯也要改变

8.3不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付，应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限GJ/T19001-2008

中对不合格品的控制要求

GJ/T19001-2008

中对不合格品的控制要求8.3不合格品控制组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品：采取措施，消除发现的不合格;经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品;采取措施，防止其原预期的使用或应用;当在交付或开始使用后发现的产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

GJ/T19001-2008

中对不合格品的控制要求在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格的性质的记录，以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。8.3不合格品控制

不合格现象不合格产品不合格服务不合格状态……不合格分类有哪些？何为不合格？不合格：不符合要求（？）不合格的基本概念

现状标识混乱区域规划不明确作业操作规程不完善物件堆放杂乱……工作没有流程化0102030405一、不合格现象

现场图片以下的算不算不合格呢？

不符合规格的产品没有达到期望值的产品没有满足要求的产品不符合要求的产品010203二、何为不合格产品？

未按服务规定流程进行服务服务技能不够服务配套件、设施不够三、不合格服务

四、不合格状态不合格品的检验状态合格品的存放不合格（影响产品合格指标）

不合格带来的影响1.内外部管理混乱2.流程不规范3.产品质量不稳定4.客户关系不稳定以上4点带来哪些影响呢？1.公司生产效率低下2.成本升高，利润降低3.公司失去稳定客户群4.公司产品失去市场竞争力……（案例：99.9%合格率带来的后果）

010203供应商不合格产品供应商供应的及外协加工的不合格产品制造过程不合格品生产制造过程中产出不合格的产品客户处不合格品公司提送到客户处被发现的不合格品不合格产品的分类

返修：为使不使得产品满足预期用途而采取的措施。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。报废：为避免不合格原有的预期用途而对其所采取的措施。让步接收（回用）：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。挑选：逐个检查，将合格品从批次不合格品中选出。？返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。返工、返修、降级、报废、让步接收不合格品处理方案

010203紧急放行/例外转序冲压及下料不得办理对下道操作不能造成影响或无法操作

P4P3P2P1标识记录评审隔离P5处置不合格品控制要求

不合格品审理人员资格所有不合格品审理人员必须是经总经理批准授权的人员，泵车审理人员如下：技术中心：吴富国、李光鑫、程志翔、张华、罗伟质控：季忠祥组长：刘洪庆、朱志春、夏爱军、赵德敏

并非所有不合格品的评审，都需组长批准，相关部门批准范围如下：不合格品审理人员资格范围一般影响外观、不影响使用性能、不降低出厂标准的不合格项由质控部独立评审即可。影响产品设计要求和功能的需技术部门共同评审后交组长审批。重大不合格项（可能影响客户使用、设计功能、相关部门无法确认的）需组长审批。如遇客户有合同要求的不合格项还需客户或客户代表同意。

不合格品通知及处理记录与质量信息反馈单的区别：不合格品通知及处理记录：在生产过程中，出现不符合产品要求及过程要求时，由检验员填写，责任部门召集评审使用的信息记录方法。质量信息反馈单：1、在生产和检验过程中，当出现对技术、工艺要求理解有分歧、技术、工艺要求不明确时，由需求人填写，交相关部门确认的一种信息传递方法。2、当相关人员需对一些隐患（产品、工作、安全等各方面）进行反馈时，采用此反馈单。

一、供应商不合格品的管理流程

一、供应商不合格品的管理流程

01在进货检验时，遇到不合格时，如能当场退货处理，则由采购安排直接退货。05配套件的回用，外检需将相关评审信息传递到相关工位检验员。03采购人员对不合格品视问题性质决定是否办理不合格品回用单。02如不能直接退货时，先做好明显标识，由仓库进行隔离到不合格品区。04如不合格品回用单经评审批准后，外检需去除不合格标识。所有不合格均需进行登记到日报表和外购（协）件不合格统计报表中。06进货检验不合格品处理

一、供应商不合格品的管理流程外检发现异常异常情况确认来料时间来料数量异常数量异常状况……登记并反馈相关部门联系供应商电话/邮件现场确认不合格品处理报废返修挑选回用异常处理纠正预防改善跟踪OK/结案NG/继续改善登记备案现场发现异常

二、制造过程不合格品的管理程序现场发现异常异常情况确认生产时间生产数量异常数量异常状况……反馈相关部