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费用报销单
部门： 销售部 日期: 2022年9月15日 附单据 5 张
序号 内容 交通费 餐费 住宿 交际费 其他 金额 备注
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
1 出差XX公司处理客诉 553 138 259 ￥ 9.00 5.00 0 0 0
2 出差XX公司处理品质异常 113 236 800 ￥ 1.00 1.00 4.00 9.00 0 0
3 出差XX公司拜访客户 256 1,800 ￥ 2.00 0 5.00 6.00 0 0
4
5
6
7
合计金额（大写） RMB肆仟壹佰伍拾伍 ￥ 4.00 1.00 5.00 5.00 0 0
领导审批 部门审批
总经理 出纳 财务主管 会计 领款人 申请人
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