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合规性评价报告

编号：JL-9.1.2ES-02

一、评价目的

对目标指标和方案的实现和体系运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性程度进行客观评价。

二、评价准则

???1、GB/T24001-2016

2、GB/T45001-2020

3、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

???4、公司一体化体系管理手册、程序文件及相关制度；

???5、相关法律法规及相关方要求。

三、参加评价人员

总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员

四、评审时间

2024年2月17日

五、适用法律法规及相关要求概述

公司在经营过程中适用的法律法规和标准有《中华人民共和国劳动法》(2018.12.29)、《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)、《污水综合排放标准》(1996.6.1)、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2016.11.7)、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）、《中华人民共和国节约能源法》(2018.10.26)、《消防法》(2019.4.23)、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26)、《中华人民共和国传染病防治法》(2013.6.29)、《中华人民共和国职业病防治法》(2018.12.29)、《防治城市扬尘污染技术规范》HJ／T393-2007、GB21147-2007、《劳动防护用品选用规则》GB11651-89、《食品安全法》。公司设专人对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪，及时收集更新的法规、标准、规定，确保其完整性和有效性。

六、评价过程综述

（一）重要环境因素管控的合规性评价

a、污水排放：

存在生活废水、车辆清洁废水环境因素，适用的法律法规有《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《环保管理制度》。

各单位都建立相应的管理制度，生活废水都排入当地排水管道，在定点清洗车辆。

b、固体废弃物排放：

存在办公垃圾、生活垃圾、胶水瓶、涂改液、包装物等环境因素。

适用的法律法规有《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》各单位定点存放，执行公司垃圾存放、运输管理规定；部分废弃物甲方回收，设立垃圾站，进行分类存放，制定垃圾管理制度，可回收废弃物进行定期回收、不能回收的委托环卫单位分类处理。上述环境因素基本符合要求。

C、能源资源的适用和消耗

存在办公生活用水消耗、办公生活用电消耗等2项环境因素。

适用法律法规要求《节约能源法》。各部门生产过程中使用生产定额进行控制，严格控制资源浪费。各单位建立办公用品领用的管理办法，教育员工节水节电。各项环境因

的素均满足要求。

D、加强安全管理

组织制订了各项安全管理制度，加强酒店管理，开展安全培训。要求员工持证上岗、设施设备定期维护保养。不定期举行安全知识培训

E、火灾：

公司配备了灭火器、组织应急演练。

F、食品安全管理：

组织制定了《HACCP计划》，对食品安全危害进行管控。

七、组织外部绩效：组织自体系运行以来未有接到相关方投诉，未发生重大环境及职业健康安全事故。

八、有待改进和完善的问题：

1、公司在现场的安全检查中，往往只关注较大的安全隐患，有的时候忽略了对细微安全隐患的查改，今后要加强全面仔细的安全检查力度，关注细节，及时消除各种安全隐患；公司和在应急救援响应方面缺少演练，应定期实施二级应急响应演练的，确保安全。

2、各部门制定了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准，不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的成本上反映能耗控制情况。具体的考核办法还有待于完善。

3、部门管理人员对环境健全有关的法律法规还不熟悉，有必要坚强学习提高。

九、评价结论

公司自体系建立以来，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。各部门的环境行为和职业健康安全行为符合法律法规要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的环境和安全管理绩效。总体来说，公司环境和职业健康安全管理是准章守法，合规。

编制：核批：日期：2024年2月17日