“三大”自查表改（铂悦府）.docx

“大排查、大起底、大整改”专项行动自查表2022年6月10日

单位名称

（盖章）

铂悦府

填报人

李超

序号

检查项目

检查内容清单

自查问题简述

问题整改措施（可附资料）

整改结果

整改完成时间

责任人

1

管理体系

项目质量管控体系是否健全

项目质量管控体系健全

/

/

2022年6月10日

徐良

管理制度是否健全

缺少公司新下发的《安徽省第二建筑工程有限公司工程资料管理办法》

已宣贯学习《安徽省第二建筑工程有限公司工程资料管理办法》

已整改

2022年6月10日

徐良

人员管理责任分工不明确、未履行职责

人员管理责任分工明确、尽职尽责

/

/

2022年6月10日

徐良

2

施工方案

施组和施工方案的编制、审批程序是否符合要求

施组和施工方案的编制、审批程序符合要求

/

/

2022年6月10日

李超

质量控制手册的实用性和指导性是否符合要求

质量控制手册的实用性和指导性符合要求

/

/

2022年6月10日

李超

3

招投标管理

分包单位投标程序是否齐全

分包单位投标程序规范

/

/

2022年6月10日

叶博文

材料供应商招投标程序是否规范

材料供应商招投标程序规范

/

/

2022年6月10日

韩文胜

设备租赁招投标程序是否规范

设备租赁招投标程序规范

/

/

2022年6月10日

韩文胜

是否建立招标工作台账，台账的准确性、完整性

已按要求建立了台账，其中防水专业分包一标、水电三标段专业分包采购方式登记有误

招标方式为单一来源采购，有建设单位指定函

已整改

2022年6月12日

叶博文

中标单位是否有影响质量履约的行为

中标单位无影响质量履约的行为

/

/

2022年6月10日

徐良

4

分包管理

是否存在转包及“肢解切块分包”等违法分包行为

不存在转包及“肢解切块分包”等违法分包行为

/

/

2022年6月10日

徐良

劳务实名制管理是否规范

劳务实名制管理规范

/

/

2022年6月10日

马腾

农民工工资发放情况是否规范

农民工工资发放情况规范

/

/

2022年6月10日

马腾

5

合约管理

是都存在无合同进场、口头承诺、未签合同结算、合同外结算、超比例结算、无结算支付等违规行为

不存在无合同进场、口头承诺、未签合同结算、合同外结算、超比例结算、无结算支付等违规行为

/

/

2022年6月10日

徐良

6

材料管理

材料入场验收、出库使用是否规范

项目材料入库验收严格按照公司制度要求进行两人验收，及时填写收料单及进场验收记录，出库手续齐全，小型设备领用填写发放记录，并签字规范齐全

/

/

2022年6月10日

韩文胜

是否严格进行原材料检验

现场材料严格按照原材料检验，及时出具检验报告

/

/

2022年6月10日

韩文胜

有无不合格材料违规进场验收并投入使用

对过程验收中发现的不合格材料已及时进行退场，下发退场通知书，未投入现场使用

/

/

2022年6月10日

韩文胜

7

质量验收（检测）

有无虚假检测、虚假报告、虚假质量资料及验收走过场等行为

无虚假检测、虚假报告、虚假质量资料及验收走过场等行为

/

/

2022年6月10日

韩文胜

8

工序和实体质量

工程实体质量有无缺陷及不合格项

4#楼南边风井墙板止水螺杆未切除

严格遵守《安徽省住宅工程质量通病防治技术规程》知道施工、加强事前控制，过程严格把控，并制定相应的预防措施以及质量通病防治方案

已整改

2022年6月10日

李超

成品保护有无薄弱环节

楼梯踏步无成品保护

编制的成品半成品保护方案，对楼梯踏步安装护脚条保护

整改中

2022年6月20日

张世武

质量管理体系

问题：缺少公司新下发的《安徽省第二建筑工程有限公司工程资料管理办法》

整改：已宣贯学习《安徽省第二建筑工程有限公司工程资料管理办法》

3、招标管理

问题：已按要求建立了台账，其中防水专业分包一标、水电三标段专业分包采购方式登记有误

整改：招标方式为单一来源采购，有建设单位指定函

防水指定联系函：

水电指定联系函：

8、工序和实体质量

问题：4#楼南边风井墙板止水螺杆未切除

整改：严格遵守《安徽省住宅工程质量通病防治技术规程》知道施工、加强事前控制，过程严格把控，并制定相应的预防措施以及质量通病防治方案

整改前整改后

问题：楼梯踏步无成品保护

整改：编制的成品半成品保护方案，对楼梯踏步安装护脚条保护