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站场改造及既有线施工关键控制环节管理汇总

本关键控制环节管理汇总的方法是：先从技术、质量、程序、检验等方面找出本专业的关键控制环节，然后确定每个关键环节控制的总体要求，再按集团公司、工程公司、项目部、施工队四个层级分别确定管控内容和管控要求。管控内容主要是针对关键环节控制总体要求明确各级的重点控制内容，以及各级应该重点关注确保执行到位的工作；管控要求是明确各级应该履行的职责，该做何事及做到何种程度。具体内容如下：

关键控制环节名称：设计审核及现场调查

（一）关键环节控制总体要求：

既有设备、线路状况、线、柱、管线及设备进出场通道调查内容全面，无漏项，产权单位现场签字确认手续齐全。

（二）各级管控内容和要求：

分集团公司、工程公司、项目部、施工队组四个层级，每层级的管控内容和管控要求和责任部门分别如下：

a.集团公司

EQ\o\ac(○,1)管控内容：/

EQ\o\ac(○,2)管控要求：/

EQ\o\ac(○,3)责任部门：/

b.工程公司

EQ\o\ac(○,1)管控内容：设计审核；现场调查。

EQ\o\ac(○,2)管控要求：

1.督促项目完成设计方案及文件审查，并形成报告；

2.设计文件审查及项目现场调查报告备案，安排专人对调查报告进行审阅，对报告结果反馈的调查内容全面性进行审核，内容不全的及时反馈，督促项目完善调查。

EQ\o\ac(○,3)责任部门：工程管理部

c.项目部

EQ\o\ac(○,1)管控内容：设计核对；设备管理单位对接。

EQ\o\ac(○,2)管控要求：

1.核对设计道岔编号、平面位置、型号，四电接口及位置，形成设计文件审查报告，并报公司、业主、监理单位，及时与设计沟通；

2.设计方案合理性审查；

3.与设备管理单位和产权单位对接，对既有轨道及道岔位置、异形轨、夹板、线间距；地上地下管线、信号机柱、接触网立柱；既有排水及线路围闭合等情况进行调查，形成调查记录；

4.产权单位及设备管理单位现场签字确认手续齐全。

EQ\o\ac(○,3)责任部门：工程部、测量队

d.施工队

EQ\o\ac(○,1)管控内容：

EQ\o\ac(○,2)管控要求：

1.配合项目部调查工作，结合现场情况提出建议；

2.组织工人，按项目部要求，开挖探沟。

EQ\o\ac(○,3)责任人：施工队现场负责人

关键控制环节名称：方案管控

（一）关键环节控制总体要求：

专项施工方案合理，可实施性强，审批手续齐全。

（二）各级管控内容和要求：

分集团公司、工程公司、项目部、施工队组四个层级，每层级的管控内容和管控要求和责任部门分别如下：

a.集团公司

EQ\o\ac(○,1)管控内容：方案审批

EQ\o\ac(○,2)管控要求：Ⅰ级方案审批，Ⅱ级方案备案。

EQ\o\ac(○,3)责任部门：技术管理部

b.工程公司

EQ\o\ac(○,1)管控内容：方案编制、评审。

EQ\o\ac(○,2)管控要求：

1.指导项目完成方案编制；

2.Ⅰ级方案审查，并向集团公司报批；Ⅱ级方案审批；

3.督促项目按审批的方案进行施工，按100%进行检查。

EQ\o\ac(○,3)责任部门：工程管理部

c.项目部

EQ\o\ac(○,1)管控内容：方案编制及报批。

EQ\o\ac(○,2)管控要求：

1.协调站前站后单位共同完成施工专项方案编制，报公司内审，并按程序报监理、业主及路局评审，按评审意见修改完善；

2.对项目技术管理人员、生产管理人员、安全管理人员及施工队管理人员进行方案交底及培训。

EQ\o\ac(○,3)责任部门：工程部

d.施工队

EQ\o\ac(○,1)管控内容：方案编制

EQ\o\ac(○,2)管控要求：

参与项目方案编制及内部评审，提出建议。

EQ\o\ac(○,3)责任人：施工队现场负责人

关键控制环节名称：封锁计划

（一）关键环节控制总体要求：

施工封锁计划等级准确，报批及时。

（二）各级管控内容和要求：

分集团公司、工程公司、项目部、施工队组四个层级，每层级的管控内容和管控要求和责任部门分别如下：

a.集团公司

EQ\o\ac(○,1)管控内容：/

EQ\o\ac(○,2)管控要求：/

EQ\o\ac(○,3)责任部门：/

b.工程公司

EQ\o\ac(○,1)管控内容：合理性审查和备案

EQ\o\ac(○,2)管控要求：

对月度施工计划的等级、封锁时间进行合理性审查，根据封锁计划通知工程管理部、调度中心监督施工。

EQ\o\ac(○,3)责任部门：安全管理部门

c.项目部

EQ\o\ac(○,1)管控内容