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内部审计评价报告
一、引言
本报告旨在对本公司20XX年度的内部审计进行评价，分析其工作成
果、存在的问题，并提出改进建议。此次评价的目的是为了提高内部审计
工作的质量，加强内部控制，保障公司资产安全。
二、内部审计工作概述
在20XX年度，内部审计部门按照年度审计计划，对公司的各项业务
进行了全面、细致的审计。审计范围覆盖了财务、采购、销售、人力资源
等关键部门，并对公司重大项目进行了专项审计。审计方法包括现场审计、
抽样审计、风险评估等，确保了审计结果的准确性和可靠性。
三、审计评价结果
1.工作成果
（1）审计计划执行情况良好，所有计划内审计项目均已完成，且审
计质量较高。
（2）发现并纠正了一批财务管理、业务流程等方面的问题，有效降
低了公司运营风险。
（3）通过审计提出了一系列有效的改进建议，促进了公司管理水平
的提升。
2.存在的问题
（1）部分审计项目的进度有所延误，影响了年度审计计划的按时完
成。
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（2）部分审计人员的专业能力有待提高，需加强培训和学习。
（3）部分审计建议的落实不够到位，需要加强对执行情况的跟踪和
监督。
四、改进建议
1.完善审计计划管理，优化人力资源配置，确保年度审计计划的按
时完成。
2.加强审计人员培训和学习，提高专业能力和业务素质，以满足工
作需要。
3.建立健全审计建议落实机制，加强对执行情况的跟踪和监督，确
保审计效果落地。
4.完善内部控制体系，加强风险防范意识，提高公司整体运营水平。
五、结论
总体来说，本公司20XX年度的内部审计工作取得了一定的成果，但
还存在一些问题需要改进。建议公司加强对内部审计工作的重视和支持，
促进其更好地发挥作用，提高公司的风险防范能力和管理水平。
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