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信息化项目的安全管理体系
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1编制目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.4体系框架概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
二、安全治理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1.1安全领导小组．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.1.2安全管理职能部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.1.3业务部门安全职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.1.4相关人员安全角色与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.2.1制度建设原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.2.2核心制度清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2.3制度评审与更新机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
三、安全策略与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.1信息安全方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.1.1方针声明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.1.2方针传达与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.2安全管理标准规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.2.1技术标准要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.2.2管理流程规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.2.3数据安全规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
四、风险评估与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.1风险识别与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
4.1.1识别方法与途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.1.2风险分析维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
4.1.3风险评估矩阵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.2风险处理计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
4.2.1风险规避与减缓措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
4.2.2风险接受准则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
4.2.3风险处置预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
五、安全技术保障措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
5.1网络与基础设施安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
5.1.1网络边界防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
5.1.2主机系统安全加固．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
5.1.3数据传输与存储安全．．．．．．．．．．．．．．．．．
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