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邮政营业网点安全生产自查报告及整改措施

为进一步加强邮政营业网点安全生产管理，有效防范和遏制各类安全事故的发生，近期对本邮政营业网点进行了全面、深入的安全生产自查工作。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作组织与开展

为确保自查工作取得实效，网点成立了以负责人为组长的安全生产自查小组，明确了各成员的职责分工。制定了详细的自查方案，涵盖了消防安全、设备设施安全、资金安全、信息安全等多个方面。自查小组按照方案要求，对网点的各个区域、各个环节进行了细致的检查。

二、自查发现的问题

（一）消防安全方面

1.消防设施配备不足

部分灭火器已接近使用年限，压力不足，但未及时进行更换。同时，消防水带老化、破损，存在漏水现象，影响正常使用。此外，应急照明和疏散指示标志数量不足，且部分标志损坏，指示灯不亮，无法在紧急情况下为人员疏散提供有效的指引。

2.消防通道堵塞

营业大厅内部分区域堆放了杂物，如过期宣传资料、闲置设备等，导致消防通道变窄，影响人员疏散。营业厅后门处也被车辆临时停放占用，一旦发生火灾等紧急情况，将严重阻碍人员和物资的疏散。

3.员工消防意识淡薄

部分员工对消防安全知识掌握不足，不熟悉灭火器的正确使用方法，对火灾应急预案不了解。在日常工作中，存在违规用电现象，如私拉乱接电线、使用大功率电器等，增加了火灾隐患。

（二）设备设施安全方面

1.自助设备故障

部分自助取款机、自助终端设备出现故障，如屏幕显示异常、按键失灵等问题，影响客户正常使用。同时，设备维护不及时，未建立完善的设备维护记录，无法准确掌握设备的运行状况和维护情况。

2.营业场所设施损坏

营业厅内部分墙面瓷砖脱落，地面存在裂缝，容易导致人员摔倒受伤。门窗玻璃有破损现象，未及时更换，不仅影响营业场所的美观，还存在安全隐患。此外，空调、照明等设备老化严重，能耗高，且存在漏电风险。

（三）资金安全方面

1.现金管理不规范

在现金收付过程中，存在未严格执行双人复核制度的情况。部分员工在清点现金时，未做到唱收唱付，容易出现现金差错。现金库存管理也存在漏洞，未按照规定及时进行现金上缴，导致库存现金超限额。

2.账户管理存在漏洞

对客户账户信息的审核不够严格，存在客户身份信息不完整、不准确的情况。在办理账户开户、变更等业务时，未严格执行实名制要求，存在冒名开户的风险。同时，对账户的异常交易监测不及时，未能有效防范洗钱等违法犯罪活动。

（四）信息安全方面

1.网络安全防护薄弱

营业网点的网络系统存在安全漏洞，未及时进行补丁更新和病毒查杀。部分员工在使用办公电脑时，随意接入外部设备，如U盘、移动硬盘等，容易导致病毒感染和数据泄露。此外，网络密码设置简单，且未定期更换，存在被盗用的风险。

2.客户信息保护不力

在客户信息收集、存储和使用过程中，存在信息泄露的风险。部分员工在处理客户信息时，未严格遵守保密制度，存在将客户信息随意透露给他人的情况。客户信息存储设备未进行加密处理，一旦设备丢失或被盗，将导致客户信息大量泄露。

（五）应急管理方面

1.应急预案不完善

现有的应急预案内容陈旧，未根据实际情况进行及时更新和修订。应急预案中对各部门、各岗位的职责分工不明确，应急处置流程不清晰，缺乏可操作性。同时，未对应急预案进行定期演练，员工对应急预案不熟悉，在面对突发事件时无法有效应对。

2.应急物资储备不足

应急物资储备数量不足，种类不全。如急救药品、担架等急救物资短缺，一旦发生人员受伤事故，无法及时进行救治。防汛沙袋、抽水泵等防汛物资也未按要求储备，在汛期来临之际，无法有效应对洪涝灾害。

三、整改措施

（一）消防安全整改措施

1.更新消防设施

对接近使用年限、压力不足的灭火器进行全面更换，确保灭火器数量充足、性能良好。对老化、破损的消防水带进行更换，对损坏的应急照明和疏散指示标志进行修复或更换，保证其正常运行。同时，定期对消防设施进行检查和维护，建立详细的维护记录。

2.清理消防通道

对营业大厅和营业厅后门处堆放的杂物进行彻底清理，确保消防通道畅通无阻。在消防通道设置明显的标识，严禁在通道内堆放任何物品。加强对员工的教育，提高员工的安全意识，杜绝在消防通道堆放物品的行为。

3.加强消防培训

组织员工参加消防安全知识培训，邀请专业消防人员进行授课，讲解火灾预防、火灾扑救和逃生自救等方面的知识。通过实际操作演练，让员工熟悉灭火器、消火栓等消防器材的正确使用方法。定期组织火灾应急预案演练，提高员工的应急处置能力和疏散逃生能力。

（二）设备设施安全整改措施

1.维修自助设备

安排专业技术人员对出现故障的自助取款机、自助终端设备进行维修和调试，确保设备正常运行。建立设备维护档案，详细记录设备的维修情况和运行状况。定期对设备进行巡检和保养，及时发现和解