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XXX集团

采购、外协加工及下属工厂品质量管理控制制度

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XXX集团

二0一二年十月

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、总则 3

二、原、辅材料的质量控制 3

1、物资分类 3

2、采购方案计划 3

3、采购的原则 3

4、进货检验和验证 4

三、外协加工及下属工厂产品的质量控制 5

1、外协加工厂家的评审内容 5

2、做调查结论 5

3、下属工厂及外协工厂质量控制方式 5

4、下属工厂及外协工厂质量检查验收 6

1检查验收要求 6

2检查验收质量控制 6

一、总则

为确保采购原、辅材料及外协加工产品的质量符合电线电缆产品标准和相关标准,根据采购控制程序,采购加工前应审查供方资质、生产规模供应能力、主要业绩、设备状况以及现有产品的质量等,并对供方进行评价;

对供方的评价应保留必要的证据,评价结果应填写供方评估表,评价合格的应填写合格供方名册建档,并保证所有原、辅材料及外协加工项目都必须在合格供方采购;

二、原、辅材料的质量控制

1、物资分类

根据对产品质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小,将原材料、辅助材料分为ABC三类;

2、采购方案计划

根据工艺科提出的相关技术参数,供应链会同相关部门应编制采购方案或采购产品计划表,主要包括：

1产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量；

2规范、图样、检验标准或其他技术资料；

3供方名称；

4使用单位、进场时间；

5质量验收标准;

为使采购物资的质量符合产品质量的要求,采购计划必须得到工艺科科长的批准,经总工程师批准的采购计划才能允许实施;

3、采购的原则

1向签定供货合同的合格供方采购;

2所采购产品的质量是可靠的,满足招投标文件和施工组织设计所确定的各项技术要求,能保证产品质量的稳定性;

3所采购产品和配件的价格合理,交货及时;

4若是特定产品,采购应符合国家相关政策法规;

4、进货检验和验证

1进货前验证

当业务需要在供方的现场实施验证的要求时,应对所要求的原材料进行进货前的验证;

①验证的方式：

a在供方货源处的验证：采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品抽样检验、自定验证等方式；

b顾客对供方产品的验证：顾客在合同规定条件下,可到供方或我方货源处进行验证,但顾客的验证既不能免除我方提供可合格产品的责任,也不能排除顾客对不合格产品的拒收;

②验证的结论

a验证合格后,予以进货验收；

b验证不合格时,终止进货验收、入库等后续流程,同时反馈信息,重新评价和选择供方;

2进货检验

①物流科负责原材料的外观质量检查,核对所购原材料的品名、批号、数量、等级等,协助待检产品的抽样,对技术复杂的材料应会同相关专业人员一起共同验证;

②物流科应填写试验委托单,书面委托质检科进行检验,按规定的项目进行试验;对入库的原材料,物流科应做出完整的登记,并进行标识;对入库前已发现不合格的原材料,直接报供应链退货;

③质检科负责按相关标准、检验项目和频次抽取试验样品进行试验,或委托法定检测单位进行试验,并对所出具的检测数据负责;具体规定详见原材料检验规范;质检科及时出具检验或试验报告,并反馈给物流科;

④对原材料进货试验和检验中出现的不合格品,质检科及时按不合格品控制程序处置,物流科及时隔离、标识;

5、质量控制要点

1为使采购的产品满足要求,供应链负责采购质量控制的人员必须熟悉所采购产品的各项要求,了解技术说明和规范标准;

2供应链负责采购人员应有产品的专业知识,了解产品的技术要求,市场供货情况,熟悉合同条件及采购程序;

3产品采购前应向总工程师提交产品采购计划方案,经总工程师审查同意后方可实施;对产品采购计划方案的审查,重点应包括以下内容：采购的基本原则、保证产品质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序,质量文件要求等;

三、外协加工及下属工厂产品的质量控制

选择一个合格的供货厂家,是外协加工产品质量控制工作的首要环节;为此,外协产品订购前要作好对加工厂家的实地考察;

1、外协加工厂家的评审内容

1供货厂商的资质;

2产品加工及供货能力;

3近几年供应、生产、制造类似产品的情况；目前正在生产的产品情况、生产制造产品情况、产品质量状况;

2、做调查结论

?在初选确定合格的外协加工厂家名单后,集团总部相关人员讨论,确定生产厂家;

3、下属工厂及外协工厂质量控制方式

1驻厂监督

采取这种方式实施产品监造,质量检查人员直接进入产品加工现场,成立相应的监造小组,编制监造规划,实施产品制造全过程的质量控制;

2巡回监控

质量控制的主要任务是监督管