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内部控制管理流程图
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CATALOGUE
目录
01
流程设计规范
02
流程执行要求
03
流程监督机制
04
持续改进策略
05
信息化管理模块
06
培训与宣贯体系
01
流程设计规范
内部控制架构应涵盖所有业务流程，确保各环节的风险得到有效控制。
内部控制架构需与企业的战略目标、业务模式、组织架构等相适应，并随企业内外部环境的变化进行调整。
内部控制架构应建立相互制约、相互监督的机制，防止单一部门或个人权力过大。
内部控制架构的设计应考虑实施成本和效益的平衡，确保以合理的成本实现有效的控制。
控制架构搭建原则
全面性原则
适应性原则
制衡性原则
成本效益原则
识别发生
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