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安全风陇辨识评估管理制度

（一）总则

第一条为进一步强化对生产系统和作业活动过程中潜在危险源及

其全风险进行辨识和评估，实行措施按时消退、削减和掌握全隐患,

完成人、机、环、管最正确匹配，超前预控各类风险，保证全生产，

依据《本质全管理建设实施指南》、《全风险评估管理规定》制定

本方法。

第二条本方法是本质全管理体系实施单位全风险评估工作开

展的依据，应用本规定可明确全风险评估的工作要点、工作方向，使

全风险评估更具可操作性。

第三条本方法适用于实施、应用本质全管理体系的单位包（括在

矿承包商施工队）。

（二）组织与职责

第四条成立矿风险评估管理小组

组长：董事长

常务副组长：总经理

副组长：全副总经理、生产副总经理、机电副总经理、总工程师

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成员：通风副总、地测副总、生产副总、机电副总、监科、调度

室、生产技术科、通风区、机运区、掘进区、采煤区、后勤办、XX政

办、财务科。

第五条各区队、机关科室成立风险评估小组

组长：单位正职

副组长：单位副职

成员：单位骨干、班组长、工作经验丰富的老员工，力争全员参与

（风险评估小组人数不得低于单位人数的30%）

第六条职责

1、矿属各专业领导牵头组织所管辖单位成立各自的风险管理小组,

负责本专业生产活动中的危险源辨识、分级分类、检查监测。

2、监科负责危险源辨识、分级分类方法的培训，在危险源辨识

过程中赐予相应指导。

3、矿风险评估管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。

4、对不同类型、级别的危险源，各单位必需结合本单位实际落实

到相关的作、业人员，制定切实可行的管理标准和管理措施。各业务部门、

监科进行跟踪监管，使其一直处于有效掌握之中。

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5、各业务部门必需熟识本部门监管的全部危险源，负责对危险源

的检查监测。

6、各业务部门和监科在生产过程中负责催促各单位对危险源进

行完善和补充。

7、监科每年年底要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价,

负责危险源的增减和升降级管理。

8、各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充足利用班前

会组织当班人员进行本岗位风险辨识。

（三）全风险辨识评估和管理要求

第七条危险源辨识评估采纳作业条件危险性评价法L（EC）,并针

对人、机、环、管四个方面进行。评估结果根据重大、较大、一般、低

四个级别进行分类。

第八条在组织危险源辨识和安全风险评估前\应对参与辨识、评估

的人员进行专题培训。