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2021年企业生产经营情况总结汇报

细化内部承包机制，狠抓生产组织协调

确保全年生产任务全面完成

一、XXXX年各项指标完成情况

1、产量：XXXX年方案生产原煤29.79万吨，实际生产原煤30.81万吨，超产1.02万吨。其中y252〔2〕实际生产原煤19.75万吨，y262〔1〕实际生产原煤11.06万吨。

2、材料费：XXXX年y252〔2〕方案材料费229.07万元，实际发生材料费223.71万元，节余材料费5.36万元，其中y252〔2〕方案128.38万元，实际发生材料费126.26万元，节余材料费2.12万元，吨煤方案材料费6.50元/吨，实际到达6.39元/吨，吨煤节余0.11元/吨。其中y262〔1〕方案100.79万元，实际发生材料费97.45万元，节余材料费3.34万元，吨煤方案材料费9.28元/吨，实际到达8.81元/吨，吨煤节余0.47元/吨。材料费节余的主要原因是超产1.02万吨产量所致。

3、工资：XXXX年方案265.85万元，实际发生工资268.88万元，超方案3.03万元，人均收入达1.49万元，〔不含矿所发的各项奖项〕工资超的原因超产1.02万吨产量所致。

4、工效：XXXX年平均方案工效6.169吨/工，实际到达7.2067吨/工，超1.0377吨/工，完成年方案的116.82%。

二、XXXX年矿下达各项经济指标及各班组分配指标

1、产量：XXXX年方案生产原煤28.82万吨，其中生产一班10万吨，生产二班10万吨，生产三班8.82万吨。

2、材料：XXXX年方案材料费295.69万元，其中生产一班材料费102.60万元，生产二班102.60万元，生产三班90.49万元。

3、工资：XXXX年方案工资257.16万元，其中生产一班工资76.67万元，生产二班工资76.67万元，生产三班工资67.65万元。其它辅助工资35.97万元。

4、工效：XXXX年方案工效6.133吨/工，其中生产一班工资7吨/工，生产二班工资7吨/工，生产三班工资7吨/工。

5、块煤率：XXXX年方案块煤率49%，其中生产一班块煤率51%，生产二班块煤率51%，生产三班块煤率51%。

6、质量标准化：XXXX年工程质量优良品率90%，其中生产一班优良品率到达95%，生产二班优良品率到达95%，生产三班优良品率到达95%。

7、设备管理：设备完好率90%，五小电器合格率90%，电缆合格率90%，其中机电维修班每周二检查设备完好率92%，五小电器合格率95%，电缆合格率95%。

8、党建达一类党支部，其中每月考核都在一类支部行列，精神文明建设得分在90分以上，党建得分85分以上。

三、积极探索研究分配机制，推动传导型绩效考核工作向纵深开展。

〔一〕、现状：XXXX年以前实行的经济责任制考核只有8名同志参与分配，其余员工都没有涉及到。超额工资的分配主要是每位员工出勤得分，以分计奖在考核方面主要是依据工长对班组长的考核、班组长对员工每天劳动纪律，工序操作等情况进行考核，月底兑现奖惩，奖惩的比例大约是30%左右。XXXX年实施的传导型绩效考核涉及到全队每一位员工、每一个岗位，从原来有奖30罚20的考核方法，变为对每一个岗位员工每天工作业绩和工作态度只罚不奖的考核方法〔每天进行百分制打分，月底汇总兑现超额工资〕

〔二〕、传导型绩效考核的管理流程：

每天发放日考核表----队长、书记----技术员、工会、团支部负责人、材料、核算员，副队长、工长----溜子司机、泵站司机、班长----放炮员、组长、----二工、小工----第二天收集上机汇总----月末核算员核算每人的超额工资。

〔三〕、具体的操作方法：

1、从XXXX年12月份到XXXX年2月份对传导型绩效考核方法进行宣传学习。

形式是：每周学习日、班前会。

主要解决的问题：一是传导型绩效考核方法学习、贯彻

二是只罚不奖考核观念的转变。

存在的问题：缺少传导型绩效考核配套措施，主要是解决奖的问题，比方帮助完成任务，临时加班，但又不够一个工作日的情况。

2、考核方法：按照传导型绩效考核的考核细那么、考核人资格，把日考核表发放在每个考核人手中。按工作业绩80%、工作态度20%，每天对考核的各工程进行打分，月底汇总，个人绩效考核月度得分=所得总分除以工作日就是本人本月绩效考核得分。超额工资的计算方法是当月分值*岗位总得分*绩效得分/100。结果就是每一个岗位员工月度超额工资。

存在的问题：每天对每一个工作