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甘肃靖远第一发电有限责任公司企业标准

不符合事项管理标准

Q/JD－201.02.07－2003

1范围

本标准规定了不符合控制的定义、职责、作业标准、报告与记录等内容。

本标准适用于公司质量体系、职业安全健康体系、环境体系运作中不符合事项的控制工

作。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标

准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新

版本适用于本标准。

质量管理体系要求GB/T19001－2000

环境管理体系规范及使用指南GB/T24001－1996

职业健康安全管理体系规范GB/T28001－2001

管理手册Q/JD-201.01.01-2003

3定义、符号、缩略语

纠正

为消除已发现的不合格所采取的措施。

纠正措施

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

不符合（不合格）

未满足要求。

符合（合格）

满足要求。

4职责

4.1最高管理者：负责分管范围的不符合控制工作的绩效监督、重大不符合事项的处置。

4.2经营管理部：负责三标一体化管理体系文件及本部门职责管理范围内的不符合（不合

格）项的审查、处置、验证等控制工作。

4.3生产技术部：负责质量管理体系文件及本部门管理范围内的不符合（不合格）项的审

查、处置、验证等控制工作。

4.4安全环保部：负责环境、职业健康安全管理体系文件及本部门管理范围内的不符合（不

合格）项的审查、处置、验证等控制工作。

4.5其他职能管理部门：负责本部门主管的三标一体化管理体系文件及本部门管理范围内

职责范围方面的不符合（不合格）项的审查、处置、验证等控制工作。

4.6运行部门：负责生产运行方面的不符合（不合格）项的报告、审查、处置、验证等控

制与配合工作。

4.7检修（维护）部门：负责设备检修维护方面的不符合（不合格）项的报告、审查、处

置、验证等控制与配合工作。

4.8公司所有员工：负责本岗位工作范围的不符合（不合格）项的报告、审查、处置、验

证等控制与配合工作。

5作业程序

5.1策划

5.1.1不符合（不合格）控制内容

对于产品的不符合及控制措施控制，防止再次发生，达到持续改进其有效性。

5.1.2不符合（不合格）控制的原则、方法、要求

——进行不符合（不合格）的识别和控制，以防止不合格产品的非预期使用或交付以及

环境因素、危险源的失控等不符合的发生，避免和减少事故的发生和损失；

——对发现的不符合（不合格），应采取措施予以消除，由责任部门主动处理或视严重

程度必要时，由管理部门书面开具《不符合（不合格）通知单》交责任部门限期处理；

——让步使用、放行或接受不符合（不合格），必须经授权人员批准；

——不符合（不合格）得到处理和控制之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。

5.1.3公司的不符合（不合格）项主要包括以下内容：

a）采购产品的不符合（不合格）；

b）外委设计的不符合（不合格）；

c）检修维护的不符合（不合格）；

d）运行工况的不符合（不合格）；

e）技术改造及其它相关的项目合同的不符合（不合格）；

f）作业规章、作业行为不符合（不合格）等未满足要求的过程、产品。

5.2执行

5.2.1不符合（不合格）项的识别、分析、评价

——不符合（不合格）项的识别由相关检查监督者/部门识别发现。

——由相关负责部门分析、评审

——不符合（不合格）项分析的内容主要有以下几个方面

a)人的素质、技能适应性、操作水平等；

b)物资、设备配置方