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进销存管理制度及流程
演讲人：
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目录
CATALOGUE
01
制度体系概述
02
采购管理规范
03
销售管控要求
04
库存监控机制
05
流程优化策略
06
监督与执行保障
01
制度体系概述
管理目标与范围界定
管理目标
确保企业进销存业务的规范化、制度化，提高进销存效率，降低企业运营成本。
01
管理范围
涵盖企业采购、销售、库存等业务流程，包括商品入库、出库、盘点、调拨等环节。
02
部门权责划分标准
负责制定采购计划，执行采购任务，保证采购商品的质量和及时性。
采购部门
销售部门
仓储部门
财务部门
负责制定销售计划，执行销售任务，提供销售数据和客户信息。
负责管理库存商品，办理商品入库、出库、盘点等手续，确保库存安全。
负责进销存业务的财务核算和资金管理，确保业务数据的准确性和及时性。
基础术语定义规范
进货
企业从供应商处购买商品，并支付货款的行为。
01
销货
企业将商品销售给客户，并收取货款的行为。
02
库存
企业存储的商品，包括原材料、半成品、成品等。
03
盘点
对库存商品进行实物清查，并与账面数据进行核对，以确认库存数量。
04
02
采购管理规范
供应商资质审查
对供应商的合法经营资质、信用状况、生产能力等进行全面审查。
供应商质量评估
根据历史交易记录、产品质量、交货能力等因素对供应商进行质量评估。
供应商价格比较
在同等质量的前提下，比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。
供应商风险评估
评估供应商在合作过程中可能带来的风险，并制定相应的风险应对措施。
供应商选择评估流程
采购订单审批机制
采购订单审批机制
采购订单审批流程
采购订单审批权限
采购订单审核内容
采购订单审批记录
明确采购订单的审批环节、审批人员、审批权限和审批程序。
包括采购商品、数量、价格、质量、交货时间等关键信息。
根据采购金额、采购商品重要性等因素设置不同的审批权限。
详细记录采购订单的审批过程，以便后续查阅和追溯。
到货验收执行标准
到货数量验收
按照采购订单的数量进行到货验收，确保到货数量准确无误。
到货质量验收
对到货商品的质量进行检验，确保商品质量符合采购要求。
验收异常情况处理
对到货数量或质量不符合采购要求的，及时与供应商进行协商处理。
验收记录与入库
将验收结果详细记录，并办理入库手续，确保库存商品的质量和数量准确无误。
03
销售管控要求
依据客户历史交易记录、经营状况和信用状况，进行信用评估并分级。
根据客户信用等级，给予相应的信用额度，控制赊销风险。
设置合理的信用期限，确保客户按时回款，减少坏账损失。
根据客户最新情况，定期评估并调整信用等级和信用额度。
客户信用分级制度
客户信用评估
信用额度授予
信用期限管理
定期评估调整
销售合同管理要点
与客户签订正式的销售合同，明确双方权利、义务和违约责任。
合同签订
合同审批
合同执行
合同归档
销售合同需经过公司相关部门审批，确保合同内容合法、合规。
严格按照合同约定执行销售，确保按时交付货物和提供服务。
建立完善的合同归档制度，确保合同资料的完整性和可追溯性。
退换货处理流程
退换货申请
客户提出退换货申请，说明原因并提供相关证据。
01
审核与处理
公司相关部门对退换货申请进行审核，确认是否满足退换货条件。
02
换货处理
对于符合换货条件的申请，及时为客户办理换货手续，确保客户满意。
03
退货处理
对于符合退货条件的申请，及时办理退货手续，并收回相应货款。
04
04
库存监控机制
安全库存设定规则
设定原则
根据商品特性、销售策略、采购周期等因素，合理设定安全库存水平，确保库存充足且不过量。
01
库存监控
实时监控库存水平，当库存量低于安全库存时，及时发出补货申请，避免缺货风险。
02
库存预警
设置库存预警线，当库存量接近或低于预警线时，系统自动提醒采购部门安排采购。
03
出入库登记双签制
双签制要求
所有出入库商品均需经过两个不同人员分别进行登记，确保信息准确无误。
02
04
03
01
出库登记
销售人员在商品出库时，填写出库单并签字确认，仓管员核对无误后进行出库操作并签字。
入库登记
采购员在商品入库时，填写入库单并签字确认，仓管员核对无误后进行入库操作并签字。
登记记录
出入库登记需详细记录商品名称、数量、规格、供应商或客户、日期等信息，便于后续查询和追踪。
定期盘点差异处理
盘点周期
根据商品特性、销售情况和库存管理需求，制定合理的盘点周期，如月盘、季盘或年盘。
盘点方式
采用全面盘点或抽样盘点的方式，确保库存数据的准确性。
差异处理
盘点过程中出现的差异，需及时查明原因并进行处理，如调整库存数量、追究责任等。
盘点报告
盘点结束后，需编制盘点报告，对盘点结果进行汇总分析，并提出改进建议
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