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——————经营分析报告
〔xx年xx月〕
一、XX季度收入情况分析
1、近期业务收入情况〔月度数据〕
〔以上数据仅为例如〕
〔业务开展情况分析〕5月由于xxx原因，业务量激增，到6月回复xx水平。
2、主营业务各业务类型收入情况
要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的各种业务类型及产品情况：
〔以下为例如〕
单位：〔人民币〕万元
主营业务分产品情况
主营业务收入
占总收入比例〔％〕
主营业务本钱
毛利率〔％〕
航空地面效劳
17,338.03
62.03%
9,958.19
42.56%
租赁业务
3,624.97
12.97%
1,138.71
68.59%
客货代理
2,617.78
9.37%
1,448.49
44.67%
港口公路运输
2,876.43
10.29%
1,154.21
59.87%
广告制作发布
1,729.81
6.19%
397.71
77.01%
内部交易抵销
-235.26
-0.84%
-331.98
合计
27,951.77
100.00%
13,765.32
50.75%
其中：关联交易
1,420.83
816.06
42.56%
二、公司业务生产情况分析
各二级企业根据本企业经营生产特点，把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。
1、业务能力情况：——广告展示面积
〔以广告公司为例，数据仅为例如，不具实际意义〕
总面积
xxxx
在用面积〔92%〕
立柱
xxxx
墙面展示牌
xxxx
其他
xxxx
闲置面积〔8%〕
xxxx
2、主要指标情况〔以股份公司为例〕
三大指标：
1〕近期趋势
2006年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
旅客吞吐量〔万人次〕
150.51
144.81
156.2
160.49
147.06
138.83
货邮吞吐量〔万吨〕
5.01
4.17
5.52
5.61
4.92
5.18
航空器起降〔架次〕
14356
13097
14192
13880
13771
13283
旅客吞吐量趋势图
旅客吞吐量趋势图
80
100
120
140
160
180
1月
2月
3月
4月
5月
6月
旅客吞吐量〔万
人次〕
同比
货邮吞吐量趋势图
货邮吞吐量趋势图
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
1月
2月
3月
4月
5月
6月
货邮吞吐量
〔万吨〕
同比
2〕季度指标同比情况
3、客户情况
主要客户
拓展客户
三、业务新增长点或近期工作重点
1、下阶段新的利润增长点
市场情况
启开工作准备情况
2、工作重点
四、公司重要经营事项报告表
日期
事项
简要情况
备注
五、公司近期面临困难
1、设备
2、资金
3、人力
4、其他
六、业务的开展水平及其增长速度
横向比照分析和纵向趋势分析
七、行业开展状况及竞争对手情况分析
行业开展状况与公司所处地位
竞争对手情况分析
八、公司主营业务能力、效劳能力及设施规模等
指标
单位
2005年
2006
2006年完成进展
2007年
预算值
增长率
1季度
完成率
2季度
完成率
3季度
完成率
4季度
完成率
预测值
增长率
一、行业水平指标
二、客户开展指标
1、客户数
国内
国际
其中，基地客户
2、航线
国内
国际
三、业务开展指标
〔一〕业务收入指标
总收入
〔二〕业务量指标
四、设施规模
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