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2025学校食堂采购询价制度及流程

学校食堂采购询价制度及流程对于保障学校食堂食品质量、控制采购成本、维护师生健康与安全具有至关重要的意义。通过建立科学合理的询价制度和规范严谨的采购流程，能够确保学校食堂在采购过程中做到透明、公正、高效，从而为师生提供优质、安全、可口的餐饮服务。

询价制度

适用范围

适用于学校食堂所有食品原材料、调料、餐具、清洁用品等物资的采购询价工作。

询价原则

公平公正原则：询价过程应确保对所有参与的供应商一视同仁，不偏袒任何一方，保证竞争环境的公平性。避免因个人情感或其他非客观因素影响供应商的选择。

质量优先原则：在保证采购物资符合国家相关质量标准和学校食堂使用要求的前提下，综合考虑价格因素。优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，以保障师生的饮食安全。

成本效益原则：在满足质量要求的基础上，通过合理的询价和比较，选择性价比最高的供应商，降低采购成本，提高资金使用效率。

透明公开原则：询价过程和结果应保持透明，相关信息及时向学校相关部门和人员公开，接受监督。确保采购活动的合法性和合规性。

询价人员职责

询价小组组成：成立由学校后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员等组成的询价小组，负责具体的询价工作。小组成员应具备良好的职业道德和专业素养，熟悉采购业务流程和相关法律法规。

职责分工

后勤部门负责人：全面负责询价工作的组织和协调，制定询价计划和方案，审核供应商资格和报价文件，对询价结果进行最终审定。

食堂管理人员：根据食堂的实际需求，提出采购物资的品种、规格、数量等详细要求，参与供应商的实地考察和样品检验，对物资的质量和适用性进行评估。

财务人员：负责对供应商的报价进行核算和分析，比较不同供应商的价格差异，评估采购成本和资金使用效益，为决策提供财务建议。

监督人员：对询价过程进行全程监督，确保询价工作的公平、公正、公开，防止出现违规行为和不正当竞争。

供应商管理

供应商筛选：建立供应商信息库，通过多种渠道收集供应商的相关信息，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证、信誉状况等。对供应商进行初步筛选，选择符合学校食堂采购要求的供应商作为潜在合作对象。

供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。根据评估结果对供应商进行分类管理，对表现优秀的供应商给予优先合作机会，对不符合要求的供应商及时淘汰。

供应商合作：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货方式、结算方式、质量保证等条款。在合作过程中，保持与供应商的密切沟通，及时解决出现的问题，确保采购工作的顺利进行。

询价流程管理

询价准备：食堂管理人员根据食堂的库存情况和实际需求，制定采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。询价小组根据采购计划，确定询价方式和范围，准备询价文件。

发布询价信息：通过学校官网、公告栏、电子邮件等方式向供应商发布询价信息，包括采购物资的详细要求、报价截止时间、交货地点等。确保供应商能够及时获取询价信息，并按照要求进行报价。

接收报价：在报价截止时间内，接收供应商的报价文件。报价文件应包括产品名称、规格、数量、单价、总价、交货期、质量保证等内容，并加盖供应商公章。对报价文件进行初步审查，检查报价文件的完整性和有效性。

询价比较：询价小组对收到的报价文件进行详细比较和分析，综合考虑产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，确定候选供应商。对候选供应商进行进一步的调查和了解，必要时可以组织实地考察和样品检验。

确定供应商：根据询价比较结果，询价小组集体讨论确定最终供应商。将询价结果和供应商选择情况报学校相关领导审批，经批准后与供应商签订采购合同。

询价记录与档案管理

询价记录：询价过程中应做好详细的记录，包括询价时间、询价方式、参与询价的供应商名单、供应商报价情况、询价比较结果等。记录应真实、准确、完整，作为采购决策的重要依据。

档案管理：建立询价档案，将询价记录、报价文件、采购合同等相关资料进行整理和归档。档案应妥善保管，便于查询和审计。

监督与审计

内部监督：学校内部审计部门定期对询价制度和流程的执行情况进行监督检查，重点检查询价过程的合法性、合规性、公平性和透明度。对发现的问题及时提出整改意见，确保询价工作的规范进行。

外部审计：接受上级主管部门和财政、审计等部门的监督检查和审计，积极配合相关部门的工作，提供必要的资料和信息。对审计中发现的问题，及时进行整改，并将整改情况反馈给相关部门。

采购流程

采购计划制定

需求分析：食堂管理人员根据学校师生的就餐人数、饮食习惯、季节变化等因素，对食堂的物资需求进行分析和预测。结合食堂的库存情况，确定采购物资的品种、规格、数量和时间要求。

计划编制：根据需求分析结果，编制详细的采购计划。采购计划应包括采购物资的