20140815濮阳公司安全专项（工程、客户）审核评价报告.doc

文件名称：

安全审核报告

文件编号：

CRCGAS-SA-2014XX

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内部资料，注意保密

濮阳华润燃气有限公司

2014年度安全专项（工程、客户）审核评价报告

审核日期：

编制单位：

编制人：

文件编号：

CRCGAS-SA-2014XXXX

批准：

主送：

抄送：

审核版本：

（完整版/简化版）

一、审核结果及分析

审核结果

根据本次的考评结果，XX公司的整体得分为：XX分，等级为“X”。具体分数见下表：

审核计划实施情况

2014年X月X日-X日，审核小组按照审核计划的安排，分成X个小组分别对审核范围内的各部门的制度、文件和现场管理情况进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。

本次审核人员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅制度、文件等形式查找客观证据，发现了一些亮点和不足，本次审核共发现亮点X项，不符合项共X项。关于亮点的部分见本报告第五章《场站、输配、安全专项审核亮点报告》，审核不足的建议见本报告第六章《场站、输配、安全专项审核不符合项报告》。在审核时，发现的问题，审核小组都及时与受审核部门人员进行了沟通，并在X月X日举行的末次会议上进行了通报。

按照风险管理的理念，将不符合项目的风险等级划分为1-5级，其中1级风险程度最低，5级风险程度最高。本次审核的不符合项按照风险等级分类汇总如下表：

项目

5级

（高风险）

4级

（高风险）

3级

2级

1级

数量（项）

11

43

26

额外扣分项

额外扣分的项目0项。

高风险的项目（挂牌督办）

?

?

?

?

审核结论

根据本次审核结果，濮阳公司客户得分为81.2分，工程得分64.6。

本次审核发现濮阳公司虽然成立时间不长，但公司领导高度重视安全工作，能以身作则、严格要求，起到示范作用，公司各级员工也能积极落实公司的各项安全管理规定，安全管理部门能灵活、主动的开展安全工作，工程方面存在个别工程不是由工程部管理，鉴于其它相关部室工程管理经验相对不足，造成工程管理不到位，存在较大安全隐患；客户安全宣传比较全面，基础数据台账分析及各部门信息沟通有待加强。建议公司按照本次安全专项审核报告的相关建议对安全工作加以完善。

二、审核工作概况

审核目的

考察XX华润燃气有限公司场站、输配、安全管理状况，及执行集团审核评价制度的情况。

审核范围

受审核分公司及相关部门

XX公司工程管理部、客户服务部、安全技术部、总经理办公室共4个部门。

2）受审核场所

场所类型

名称

公司办公场所

施工现场

场站

居民小区

商业客户

工业客户

审核准则

华润燃气《安全管理体系建设指引》执行情况；

《华润燃气控股有限公司场站管理、输配管理、安全专项审核评分管理制度》执行情况；

有关的法律、法规和标准执行情况；

审核组成员及分工

审核小组

姓名

公司及职务

审核分工

组长：

组员：

朱亮

工程、客户

审核时间

2014年8月13－15日

审核类型

华润燃气控股第五轮安全内审（完整版）

。

三、审核后续工作

对不符合项整改的要求

五、场站、输配、安全专项审核亮点报告

项目

主要发现

改善建议

风险级别

(最高为5)

亮点

客户

客户服务宣传

/

/

客户

客户安检基础数据台账详细

/

/

工程

施工现场分区管理，物料分类存放

/

/

工程

图纸会审、设计变更手续齐全

/

/

工程

培训签退表单，有效管控承包商

/

/

场站、输配、安全专项审核不符合项报告

1职业安全与健康

2体系建设

3工程管理

审核项目

主要发现

整改建议

风险级别

(最高为5)

工程设计

设计交底较为简单，未体现出工程施工要点

建议完善设计交底（包括碰口点、管材、调压柜等技术点）

3

工程管理

考核发现问题未进行台账管理

建议针对发现问题进行统计、分析，便于进行改善后对比

2

工程管理

施工设备、人员资质检查表单比较简单，容易造成检查漏项

建议依据相关指导书制定详细的检查表单

2

工程管理

未针对单项工程进行突出重点教育，目前只有通用教育

建议针对单项工程重点注意事项进行重点教育

2

工程管理

材料检验和检查制度不完善，加气母站仓库摆放凌乱，存在安全隐患

建议结合公司实际，制定材料检验和检查制度，加气施工现场管理

3

施工文件

许家庄加气母站高空作业人员没有高空作业证，电焊工未佩戴电焊工证

建议加强特种操作人员管理，定期抽检，确保持证上岗

3

施工文件

许家庄加气母站现场未提供放线记录，个别市政工程有合格放线记录

建议公司针对全部工程环节严格管理

3

施工文件

回填记录未体现回填土量、没有分层截面图

建议完善回填记录表单，做到有据可查

2

施工文件

防腐层检测记录未体现检测位置、检测值

建议完善防腐检测记录

2

施工文件

强度试验记录较为简单，未体现出试压时间、