（发115号）附件+4.自查整改总结报告模板(含自查评分表）.doc

宋体四号，灰色背景住建部2016年城市轨道交通工程质量安全

宋体四号，灰色背景

标题采用黑体二号加粗

标题采用黑体二号加粗

自查整改总结报告

单位

单位全称及日期采用黑体三号加粗

重庆市轨道交通（集团）有限公司（公章）

二〇一六年xx月xx日

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标题：二号小标宋，居中自查整改总结报告

标题：二号小标宋，居中

一、基本概况（3号方正黑体_GBK字体）

（一）集团公司基本概况（办公室提供）（3号方正楷体_GBK字体）

（二）轨道交通工程建设基本情况（总师室提供）

第一段上空1行，约

第一段上空1行，约10mm。正文：三号方正仿宋GBK，首行缩进2字符，单倍行距

（一）质量安全管理情况

安全质量管理机构设置及人员配备情况（战略企管部、人力资源部、安全质量监察部提供，建立专卷档案项目一：管理机构、人员）；安全质量责任制建立及落实情况（安全质量监察部提供，建立专卷档案：项目二：安全质量责任制）；安全质量管理制度与企业标准建立情况（安全质量监察部、设计部、总师室、控保办、前期部、计划合同部提供，建立专卷档案项目三：制度与标准）；安全质量会议制度建立及落实情况（安全质量监察部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目四：会议制度）；安全质量教育培训开展情况（人力资源部、安全质量监察部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目五：教育培训）。

（二）工程、造价及参建各方主体资质及资格审查情况

工期造价情况（计划合同部、设计部、总师室、各建设管理部提供，建立专卷档案项目六：工期造价）；参建各方主体资质和人员资格审查情况（计划合同部、设计部、总师室、建设管理各部提供，建立专卷档案项目七：各方资质资格审查）。

（三）工程前期准备情况

组织工程周边环境调查与现状评估情况（前期部、设计部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目八：工程周边环境调查与现状评估）；提供工程基础资料情况（前期部、设计部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目九：工程基础资料）；委托专项勘察、设计情况（设计部提供，建立专卷档案项目十：委托勘察设计）；施工图审查情况（设计部提供，建立专卷档案项目十一：施工图审查）；组织勘察设计交底情况（设计部提供，建立专卷档案项目十二：勘察设计交底）；组织管线交底情况（设计部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目十三：管线交底）；提供施工场地情况（建设管理各部提供，建立专卷档案项目十四：施工现场）；质量安全监督手续办理情况（总师室提供，建立专卷档案项目十六：质量安全监督手续）；委托第三方监测、质量检测情况（计划合同部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目十八：第三方监测检测）。

（四）工程实施阶段质量安全工作开展情况

支付工程款及安全措施费情况（建设管理各部、计划合同部、资产财务部提供，建立专卷档案项目十五：支付工程款安全措施费）；安全质量风险管理开展情况（建设管理各部、控保办、前期部、设计部提供，建立专卷档案项目十七：风险管理）；安全质量履约管理与现场检查情况（安全质量监察部、计划合同部、建设管理各部、控保办、设计部、总师室提供，建立专卷档案项目十九：履约与现场检查）；现场协调管理情况（总师室、建设管理各部提供，建立专卷档案项目二十：现场协调）；应急预案编制与应急演练开展情况（安全质量监察部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目二十一：应急预案与演练）；预警与响应管理情况（安全质量监察部、建设管理各部、设计部提供，建立专卷档案项目二十二：预警与响应）；安全质量事故管理情况（安全质量监察部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目二十三：事故管理）；违规行为情况（前期部、设计部、计划合同部、资产财务部、人力资源部、总师室、安全质量监察部、建设管理各部、运管中心提供，建立专卷档案项目二十六：违规行为）。

（五）竣工验收及项目档案管理情况

竣工验收情况（运管中心、安全质量监察部、总师室、建设管理各部提供，建立专卷档案项目二十四：竣工验收）；建设项目档案管理情况（信息管理部、建设管理各部提供，建立专卷档案项目二十五：项目档案管理）。

三、自查结论(附自查评分表）

四、其他需要说明的情况

附件：上空1行，约10mm，三号方正仿宋GBK。名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐附件：自查评分表

附件：上空1行，约10mm，三号方正仿宋GBK。名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐

发文机关署名以成文日期为准居中。成文日期右空4编排，用阿拉伯数字页码从正文开始编号，用阿拉伯数字居中排列重庆市轨道交通（集团）有限公司