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2025
组织盘点变革方案
1组织人效诊断
战略定了之后，组织是第一位的资源保障！干部和人则是组织中最核心的关键要
素！首先我们必须厘清组织当前的状态，为此我们需要深度地开展人才盘点！
1.人效竞争差距分析
本公司组织人效分析单位：万元竞争对手公司组织人效分析单位：万元
销售额收入净利润年度平均人数人均销售收入人均净利润销售额收入净利润年度平均人数人均销售收入人均净利润
2025年XXXXXXXXXXXX
2025年215075262171289166.820.3
2019年XXXXXXXXXXXXX2019年18799614553126214912
2018年XXXXXXXXXXXXX2018年173967971612451408
分析结论
2025年由于竞争对手在航空、光伏、风能三个重要领域拿下了重要的标杆客户，且在电子通信领域与华为达成供货协议，实现了业绩的快速
增长，同时竞争对手公司借助疫情的机遇实现了大范围的行业美誉度传播，并巧借疫情政策优势在武汉实现了新的技术研发中心投产，从而在人均
销售和人均净利润两项效率指标上对我公司实现了双向赶超。通过对比分析，核心反映在三个方面的差距：品牌运作差距、大客户攻关差距、战略
性采购议价能力差距。
2.MTP及下年度业绩目标分析
公司MTP(2025年定稿)2026年组织业绩目标
销售收入：5亿元
制造产能：4万吨
公司净利润：0.5亿元
应收账款：＜4000万元
公司人数：≤450人
分析建议：公司当前确定的2026年的组织业绩奋斗目标够宏伟，且在同行内从未有人实现如此
之大的跨越！但大目标必须要有颠覆式的创新和激进的组织奋斗行为，这里面组织内部的人才队
伍到底状态如何，需要进行深度的盘点并针对性的采取措施，才能保障团队的活力和战斗力！
3.1人效差距分析(核心岗位)
关键岗位现有人员编制专业水平新增计划关键能力差异
采购总监0——1进行战略性采购策略制定，根据行业原材料价格波动把控原材料进购趋势
重点针对DOP和MDI两个大宗原材料进行专业性的采购，核心保障在供原材料平均价格
专业采购主管13级2
低于报价20%以上，确保制造成本优势
销售总监53级10能针对行业大客户制定销售策略，并保障客户攻关实现
品牌总监0——1能根据公司自身特点制定品牌营销计划，帮助销售部门做好品牌推广，辅助客户端销售
渠道主管0——2能够对经销商进行系统整合和激励策略的制定，保障区域销售目标实现
工艺工程师2
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