曲沃经营管理站2025部门决算信息公开.docVIP

曲沃县经营管理站2025年度部门决算信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能?

（一）贯彻执行国家有关农村土地承包经营权确权登记颁证的有关政策，承担全县7个乡镇158个行政村的农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（二）贯彻执行国家在农村集体资金、资产、资源管理方面的有关政策，负责全县7个乡镇158个行政村的农村集体资金、资产、资源的监督管理。

（三）贯彻执行国家和政府在农村财务管理方面的财经制度，指导全县7个乡镇158个行政村按照财经制度进行账务处理。

（四）贯彻执行国家有关减轻农民负担监督管理和农村村级公益事业一事一议方面的政策，协助相关单位做好减轻农民负担方面的工作；协助财政部门、乡镇、村，完成对我县村级公益事业一事一议财政奖补项目的立项工作。

（五）贯彻执行国家有关农村土地管理方面的法律法规、方针政策，指导我县的农村土地流转，调解仲裁农村有关土地承包经营权的纠纷。

（六）贯彻宣传国家有关农民专业合作社、农村家庭农场的政策，指导全县的农民专业合作社的规范化建设，对全县的家庭农场进行审核认定，指导家庭农场的规范化建设。

（七）对国家有关的农经政策进行宣传，完成我县的农经统计工作，为农民收入增加、农业增效、农村经济健康发展提供管理保障。

（八）承办上级业务部门和县主管部门安排的其他事项。

二、部门决算单位构成

曲沃县经营管理站是农林委下属的全额事业单位，有在职人员18名，退休人员5名，有2名遗属享受补助。在职人员中，13名专业技术岗位，4名职工，1名事业管理人员。

第二部分2025年度部门决算报表

一、曲沃县经营管理站2025年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县经营管理站2025年收入决算表（见附表）

三、曲沃县经营管理站2025年支出决算表（见附表）

四、曲沃县经营管理站2025年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县经营管理站2025年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）

六、曲沃县经营管理站2025年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）

七、曲沃县经营管理站2025年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、曲沃县经营管理站2025年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

九、曲沃县经营管理站2025年三公经费公开表（见附表）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2025年部门收入548.97万元，其中：公共预算财政拨款收入548.97万元，同比减少125万元，同比减少18.5%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2025年承担了63个村的农村土地承包经营权确权登记颁证项目，2025年该项工作接近尾声，预算财政拨款有所减少。

二、部门支出执行情况

我单位2025年部门支出846.60万元，同比增加400.95万元，同比增加90%。

基本支出126.19万元，其中：工资福利支出116.61万元，同比增加3.41万元，同比增长3%；商品和服务支出3.03万元，同比减少16.19万元，同比减少84%；对个人和家庭的补助支出6.37万元，同比增加1.29万元，同比增长25.39%；其他资本性支出0.18万元，同比上年减少0.7万元，同比减少80%。

项目支出720.41万元，同比增加413.14万元，同比增长134%，项目支出比上年增加的原因是2025年单位业务、项目的增加。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末“三公”经费为4145元，同比增加2025元，同比增加95%，占年初预算2000元的207%。其中，公务接待费为4145元，同比增加2025元，同比增加95%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费增加，项目经费有所增加。主要是因为2025年我单位农村土地确权相关工作进入收尾阶段，相关公务接待、培训学习增多。

四、机关运行经费支出情况

无此项目。

五、关于国有资产占用情况

截止2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；办公用房160平方米；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2025年度我单位调整预算548.97万元，上年结转771.67万元，实际支出846.60万元，其中：基本支出126.19万元，项目支出720.41万元，结转下年474.05万元。

（二）实际工作绩效

严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束；在部门预算执行中，严格要求部门和单位必须按照批复下达的“三公经费”预算执行。

1.我县土地确权工作进展顺利，全县7个乡镇158个村、16