2017年质监站综合检查要点汇总.doc

2017年质监站综合检查要点汇总

工程实体质量组

桥涵一组

检查准备：高空车一台，桥涵图纸一套，熟悉图纸人员若干，盖梁、立柱、现浇箱梁浇筑台账一套；

盖梁测腹板保护层、底板保护层，频率为3个回弹，3个保护层；3、涵洞选一道测墙身回弹2处，盖板保护层一处；

立柱测4处回弹，2处保护层；

现浇箱梁选一联测腹板、底板保护层。

桥涵二组

检查准备：人字形梯子，图纸一套（包括通用图，测距仪，钢卷尺，30米皮尺；

盖梁的高和宽（建议选盖梁离地面较近的，并自行排查）盖梁高度容易偏高；

立柱的柱径和柱间距；

涵洞净空（若积水，请准备雨鞋）；

现浇梁断面尺寸，现浇梁钢筋绑扎情况，（搭接钢筋）；

预埋钢筋间距和数量（现浇梁防护栏钢筋，伸缩缝位置预埋钢筋，桥台耳背墙刚劲）。

路基（路面）组

1、路基层厚：测3～4个点的路基层厚，提前准备好试验段总结、图纸、挖掘机，清楚准确桩号，压实度区多少层，熟练记熟；

2. 是否存在高边坡，危险性较大分部分项有无专项施工方案；

3. 水沟：测3个断点顶宽、底宽、沟深、沟底板厚度（含砂浆垫层）、侧墙厚度，准备好图纸、卷尺、锄头，清楚准确桩号。

施工单位管理行为组

质量管理

施工资料：对照砼施工台账，抽查分部分项的开工报告，根据开工报告抽查此项的施工资料（测量、钢筋、自检、浇筑、强度等一套），抽查首件资料是否齐全（批复情况）；

查是否建立质量管理制度，有无奖惩制度（要细化到细项，例如现场自检钢筋焊接长度和焊缝不饱满，要采取什么惩罚）。

查施工单位质量自检落实情况（日常检查、月度检查等），对照砼台账抽查施工日志。

查施工单位开具给工班的质量罚单；

查监理指令、监理质量检查的闭合情况。

查施工资料中，施工日期与批复方案或开工报告前后时间顺序。

查施工资料中，技术交底资料与现场施工日期前后时间顺序。查技术交底资料中，二级三级交底人接受对应的前一级交底。

“五赛五比”扣分项须要整改。

去年质监站检查的问题及整改回复。

二、安全管理

1、查项目经理交安B证件。

2、查履约安全员数量（按厅新标准化要求）。

3、特种作业人员：查台账，台账要有进场退场日期；查电工数量（按厅新标准化要求）；查特种作业人员证件；查特种设备维修保养记录（记录要真实，不能一直未检出问题，不要更改日期，本子要有在现场第一时间记录的痕迹）特种设备进退场手续（报验单）；特种设备档案是否建立一级一档。

4、查安全管理体系、机构图（红头文）；安全部必须单独成立，不得出现“安质部”或“安环部”等；查相应人员的安全岗位职责。

5、查安全生产责任书：项目部与上级的责任书中，签订上级必须为中标单位；抽查项目部全员责任书（责任书必须一年一签，内容必须明确起止日期，对照花名册随机点）。

6、专项施工方案：查梁板架设、支架现浇、临时用电等（临时用电方案编制人必须为电气专业技术人员，并提供资质证书；涉及专家论证的方案，查论证专家人数必须≥5人，其中必须有1个安全专家，出席的专家必须都为高工且都为外部专家。）。

7、安全技术交底：交底书要明确交底人，二级三级交底人接受对应的前一级交底。

8、查安全制度：有无缺项。

9、查风险评估：是否报审，其中评估出的三级及以上重大风险源，是否针对每项重大风险源，单独制定专项控制措施或控制方案）。

10、应急预案：查计划、方案、过程、影像、总结等流程资料。

11、培训：查三级教育（要填写完整，时间，地点，日期，教育人等）、日常培训开展的频率和相应的培训记录。

12、查平安工地考核评价资料（打分要有检查依据，扣分项要有整改闭合记录）。

三、履约

1、检查履约人员：主要人员的社保资料和劳动合同，主要履约人员要熟悉现场情况，检查过程中会随口问一些问题，不要慌张。比如问试验室人员分工、项目部人员分工、主要材料品牌、工程进展情况、架桥机位置、里程、总造价、开工时间等。

2、机械设备管理：查机械设备进退场手续（报验单）。

3、劳动用工台账：明确进场退场日期，抽查工资发放记录，查意外伤害保险。

四、工地试验室

1、试验室备案，试验室主任要求熟悉施工现场基本情况及试验员的分工。

2、查2016年省站检查的问题及回复。要求有母体试验室对工地试验室检查及回复。

3、要求试验仪器使用记录和试验室的温湿度记录都要有记录人员签名。

4、试验仪器全部要求通电试运行，有试验的仪器必须要有使用的痕迹，不能有试验做，但是仪器都是生锈的，没有使用的仪器也必须要摆放整齐，保养好。包括仪器的配件。

5、查养护箱和养护室的温湿度，量砼试件的尺寸，试件注意边角的保护，砼试件摆放要合理正确容易拿取。水泥胶砂试件的编号和日期要清晰，不要有过期的试件。

6、试验室的视频监控和试验数据的传输要正常工作，会随机抽掉试验上传的数据与原始记录和试验报告的数据对比。（加分项）

7、会重点查试验人员的签名，看有