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檢驗與測試管理程序
、目的：
保證輸入的物料、半成品、成品滿足客戶質量及HSF要求，防止不符合環保要求的物品被使用或交付給客戶。
、范圍：
適合於本公司所有HSF項目及相關品質項目進料檢查。
、定義：
3.1低風險供應商：沒有使用過有害物質的交貨記錄，且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商；
1）物品已通過受管控的HS有害物質第三方認證機構的認證；
2）國際知名、商譽良好、高誠信度企業；
3）提供的物品從物品屬性及相關數據庫得知含有有害物質的機會甚微。
3.2高風險供應商：無3.1中所描述之供應商稱之為高風險供應商
3.3HSF不合格：當出現以下情況，判定此批產品不合格。
1）HSF檢測報告超過有效期；
2）所提供HSF檢測報告與原材料實物或外包裝不一致時；
3）包裝（箱）破損，無制造批號，同一批產品料號制造編號混亂時；
4）產品的內/外包裝箱（或是小包裝箱/袋）未貼附綠色“HSF＂標簽時；
5）制程中發現生產工具，設備未進行環保標識、清潔時；
6）在抽樣測試時發現危害物質超標時；
、權責：
4.1倉庫：負責物品進廠包裝、標識及數量的驗收確認。
4.2品質课：負責物料、半成品、成品之品質檢驗及HSF檢驗。
4.3制造课：對不合格品的現場管控。
、進料作業內容
5.1【HSF合格材料清單】登記
1
5.1.2HSF檢測報告有效期1年，“HSF檢測報告＂失效的前1個月，品質课依材料的使用狀況，在規格未變
更情況下書面通知給采購，由采購再收集該規格有效的HSF檢測報告和成份宣告表，同時按5.1.1方法
登記在【HSF合格材料清單】中。
5.2來料檢查
5.2.1IQC收到倉庫提供的【進料驗收單】後，到待檢區抽樣檢驗，如果物料的內外包裝（含量小包裝）上貼
有本公司規定的“HSF＂標識，且物料標簽內容與送貨單、【HSF合格材料清單】相符時，則判定本批次
物料HSF合格；當出現本程序3.3中現象時，判定此批產品不合格：
5.2.2HSF檢驗完成後，IQC應將檢驗結果和材料成份宣告表編號記錄在【進料驗收單】中，並依照
《進料檢驗規范》與其它檢驗項目綜合判定，經品保主管確認後，在包裝箱（袋）上貼上
“PASS“或＂REJECT“標簽，不良按《不合格品管制程序》執行。
5.3物料抽樣送測
5.3.1對於每一個高風險供應商供應的高風險材料，品質课應制訂“HSF物料抽樣送測計劃“，按計劃
在供應商提供的物料中抽樣送專業檢測機構或第二方合作商做檢測，並將檢測的結果與供應商提
供的測試報告比較，兩者相符，判定供應商提供的物料檢測報告有效，如不相符，發【進料異常
改善通知單】書面通知給供應商和采購按本公司的環保協議相關條款處理。
5.4供應商證明資料的管理
5.4.1供應商未按時提供新的HSF檢測報告和成份表時，品保课應書面通知供應商和采購课及相關
部门。
5.5送檢批次檢驗不合格
5.5.1送檢批次不合格，一般“退貨“處理。
5.5.2如送檢批次因HSF檢測報告過期判不合格時，在生產交期緊急情況下，由資材课申請樣品，
經品保课負責人批准，倉庫發料給品保课送專業檢測機構檢測。檢測結果合格，判送檢該批次
物料合格，HSF檢測報告編號記入【產品原材料宣告表】中；如果不合格，按《不合格品控制程序》
處理。
5.6質量記錄
5.6.1失效物料的HSF檢測報告交文控中心統一作廢，蓋“作廢“章後保留4年。
5.6.2更換的【產品原材
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