质量管理体系内部审核检查表(完整)（最全）.doc

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質量管理體系審核檢查表

受審核部門：編制人/日期：

審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規審核日期：

是否適用參考文件

是否適用

參考文件

檢查內容

提問

批準人/日期：

審核員：

檢查方法檢

文件

查閱

現場

檢查

查

結果記

錄

GAGGAGAGGAFFFFAFAF

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4.2.1總則◆組織是否有文化

4.2.1總則

◆組織是否有文化的質量管理體系？

相關文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？

√

√√

√

◆與質量管理體系相關的文件有多少？是否符合標準的要求？

◆與受審部門相關的文件有多少？

◆組織結構圖、質量方針等是否保存完好？

◆電子形式文件的使用是否有效？

GAGGAGAGGAFFFFAFAF

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◆質量管理體系文件是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相

◆質量管理體系文件是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關系是否給予確定及描述？

◆查詢相關文件的途徑

√

√

◆質量管理體系文件的內容是否滿足ISO9001的要求？

◆質量管理體系過程間的邏輯關系、文件的接口是否清楚？

√

√

√◆有否規定查詢相關文件的途徑？

√

◆文件是否便于查閱？

GAGGAGAGGAFFFFAFAF

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4.2.2質量手冊◆質量手冊的覆蓋

4.2.2

質量手冊

◆質量手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節說明的是否合理？

√√

√√

√

◆質量手冊是否包括管理體系的范圍

◆質量手冊是否包括任何剪裁的細節與合理性？

◆質量手冊是否引用或包括程序文件？

◆質量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述

◆質量手冊的控制情況√◆質量手冊和程序是否相互

◆質量手冊的控制情況

√

◆手冊的發放、更改是否符合文件控制要求

注1：文件查閱含記錄的查閱。

注2：“檢查結果記錄”欄：符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據，并要求受

GAGGAGAGGAFFFFAFAF

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審核部門當事人簽名確認）。

表

受審核部門：編制人/日期：

審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規審核日期：

ISO9001

參考文條款檢查內容件

參考文

條款檢查內容

件提問

批準人/日期：

審核員：

檢查方法檢

文件

查閱

現場

檢查

查

結果記

錄

GAGGAGAGGAFFFFAFAF

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4.2.3總則

4.2.3總則

◆制定的文件控制程序是否符合要求

√

√

√

√

√

√

√

√

√√√√◆文件控制程序內容是否完整，是否有可操作性？程序是否對文件的編制、批準、

√

√

√

√

◆程序文件是否有效版本？

◆外來文件（如標準）是否包括在控制范圍之例？

◆是否規定了文件夾的保管辦法？

◆是否規定了適時和定期評審文件的有效性？

◆對體系的運行起關鍵作用的崗位是否得到現行有效文

GAGGAGAGGF？FFFAFAF

◆是否規定了失效文件的處置、管理辦法？

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◆文件的編寫、批

◆文件的編寫、批準、發布、保管、修訂、評審情況

√

√

√

√

√

√

√

√

√

◆所有文件是否字跡清楚？

◆所有文件標識是否明確？

√◆文件發布前是否得到授權人的批準？

√

◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？

◆文件修改后是否重新批準？

◆識別文件現行修改狀態的方法是什么？是否滿足要

求？

◆使用處是否都使用適應文件的有效版本？

◆文件的查找是否方便？GAGGAGAGGFFAA保F管是否有效？

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◆外來文件的控制√

◆外來文件的控制

√

√◆是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發放、使用、評審、更新、補充、和作廢等作了規定？

√

◆作廢文件的管理√◆執行的如何？

◆作廢文件的管理

√

◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤

用？

注1：文件查閱含記錄的查閱。

注2：“檢查結果記錄”欄：符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。

表

受審核部門：

受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：

GAGGAGAGGAFFFFAFAF

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檢查審核準則：ISO9001，體系文件、