四新安全管理規定.doc

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四新安全管理規定

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制定日期

2019.12.17

文件編號

版次

A

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四新安全管理規定

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2019.12.17

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A

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核准

審核

作成

目的

为规范公司四新活动（新工艺、新技术、新材料、新设备）中安全生产控制要求，降低安全生产风险，保障厂内员工安全，避免造成财产或设备损坏，制定本规范。

范围

适用于公司各部门、各运营环节采用新工艺、新技术、新材料、新设备的安全管理

组织权责

需求单位：

提出变更评估需求:

需求单位组织对变更进行风险评估并填写“变更作业风险评估表”等。

根据评估建议，落实变更中相应的安全防护、职业健康防护等措施。

若变更施作过程中变更原计划，需求单位需提前告知安全员。并由需求单位、安全员、承修单位至现场重新进行风险评估，并重新填写“变更作业风险评估表”等相关表格。

变更完成后，需求单位应组织安全员、其它权责单位共同验收。并完成窗体相应字段的最终签核。

安全员

接收评估申请后，根据相关法规标准要求，确认相关变更是否满足安全要求，如不满足需提出整改方案。

变更完成验收阶段，安全员与需求单位、及其它权责单位共同进行变更确认验收，确认风险评估中相关要求与措施的落实情况，并完成相关窗体签核。

设备开发及使用部门

参与对新设备安全评估。

设备安装、调试完成后，与需求部门、安全员、供货商共同进行设备验收。

采购课

协助需求部门，收集相关四新信息。

协助需求部门追踪承揽商、供货商验收问题整改。

评估小组

根据部门职责负责参与相应四新的项目评估及验收。

名词定义

新工艺：应客户要求/其他要求，引入的新工艺或改变现有的工艺操作方式

新技术：公司新采用的技术

新设备：应客户/其他变更需求，所引入的设备为公司未曾使用过设备，包括新型号、新功能、新品牌。

新化学品：应客户/其他变更需求，引入的未使用过化学品（含新建料号外购及厂内自制，及工艺过程中新生成的化学品）

风险评估小组：一般由需求部门组织，各相关部门参加共同对变更项目进行安全风险评估，一般参加部门及人员：安全员、厂务课、设备开发及使用部门、产品工程部、生产部门等。

管理流程

无

管理内容

变更作业前：

需求单位提出变更评估需求，提供变更图纸、变更项目详细数据等

由需求单位组织安全员、设备开发及使用部门、等其他相关部门成立评估小组进行风险评估，填写“变更作业风险评估表”。

变更作业过程中：

作业过程中需求单位应指派责任人进行现场监督检查，确保承揽商按照验收要求进行作业。

原计划作业中途变更，需求单位需提前告知评估小组各成员。并由需求单位组织风险评估小组重新进行风险评估，重新填写“变更作业风险评估表”等相关表格

变更作业完成

需求单位、评估小组确认变更项目是否按照评估要求落实相关安全措施，并查检是否存在其他环安卫隐患。

若符合验收要求，则完成验收，填写窗体相应字段，并完成签核；

若存在安全隐患，请权责单位（采购/需求部门等）要求供货商依评估要求进行整改，并追踪改善至符合要求。

需求部门完成验收稽核表，纸本档会签至评估小组后，本部门保管，并通知采购部门。

技术数据更新及保管

因应变更而需更新或新增之图纸、设计档、安全技术/说明数据、需辨识列表、培训教材、作业指导书等数据，具体培训内容记录于“教育训练记录表”需同步完成更新，并交由安全员审核。

变更项目负责人需确认所有应完成之文件数据均完成，并分发给相关部门及人员。

更新后档保管时效依法规/公司规定执行，无具体要求类数据存盘保管至下次更新。

相关参考文(附)件

无

使用窗体(Form)

变更风险评估表文件编号()

教育训练记录表文件编号()