合同协议书采购流程.doc

合同协议书采购流程

一、采购需求提出

1.需求部门根据业务开展或项目推进需要，详细填写《采购需求申请表》，明确采购物品或服务的名称、规格、型号、数量、质量标准、预计交付时间、预算金额等信息。

2.将《采购需求申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人需从业务必要性、预算合理性等方面进行把关，审核通过后签字确认并流转至采购部门。

二、供应商寻找与筛选

1.采购部门接收《采购需求申请表》后，通过多种渠道寻找潜在供应商，如行业网站、供应商数据库、展会、同行推荐等。

2.对潜在供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、生产能力、服务水平等方面。要求供应商提供营业执照、税务登记证、相关行业资质证书等资料，必要时进行实地考察。

3.向符合基本要求的供应商发出《采购询价函》，详细说明采购需求，要求供应商在规定时间内提供报价单，包括产品或服务价格、交货期、付款方式等信息。

三、供应商选择与谈判

1.采购部门对收到的供应商报价单进行综合分析比较，从价格、质量、交货期、售后服务等多维度进行评估，选择至少两家符合要求的供应商作为候选对象。

2.组织与候选供应商进行商务谈判，就价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等合同关键条款进行深入协商，争取最有利的采购条件。

3.谈判过程中，做好详细的谈判记录，包括双方提出的观点、让步情况等内容。