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公立医院药械采购自查报告

一、自查工作概述

为进一步加强医院药械采购管理，规范采购行为，确保药械质量和供应安全，保障患者用药用械权益，根据上级主管部门的相关要求和医院内部管理规定，我院于[具体时间段]开展了全面的药械采购自查工作。本次自查工作覆盖了药械采购的各个环节，包括采购计划制定、供应商选择、采购流程执行、合同管理、验收与储存等，旨在发现并解决药械采购过程中存在的问题，完善采购管理制度，提高采购工作的规范化、科学化水平。

二、药械采购管理现状

（一）采购组织与制度建设

1.组织架构

我院设立了专门的药械采购管理委员会，由院长担任主任，成员包括药剂科、设备科、财务科、审计科等相关部门负责人。该委员会负责制定药械采购政策、审核采购计划、监督采购过程等重大事项。药剂科和设备科分别负责药品和医疗器械的具体采购工作，配备了专业的采购人员，明确了各岗位的职责和权限。

2.制度建设

医院制定了完善的药械采购管理制度，涵盖了采购计划、供应商管理、采购流程、质量验收、库存管理等各个方面。制度明确了采购工作的操作规范和审批流程，确保采购工作有章可循。同时，建立了药械采购监督机制，审计科定期对采购工作进行审计监督，确保采购行为的合规性和透明度。

（二）采购计划管理

1.计划制定

药械采购计划的制定遵循“以临床需求为导向，合理储备，保障供应”的原则。各临床科室根据实际诊疗需求，提前提出药械采购申请，经科室主任审核后报药剂科或设备科。药剂科和设备科对采购申请进行汇总、分析，结合库存情况和历史采购数据，制定年度、季度和月度采购计划。采购计划经药械采购管理委员会审核批准后执行。

2.计划执行

在采购计划执行过程中，采购人员严格按照计划进行采购，确保采购的药械品种、规格、数量符合临床需求。如因特殊情况需要调整采购计划，需经相关部门审批同意后方可执行。同时，定期对采购计划的执行情况进行跟踪和评估，及时发现并解决计划执行过程中存在的问题。

（三）供应商管理

1.供应商选择

我院建立了严格的供应商评估和准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。只有符合我院要求的供应商才能进入供应商目录。在选择供应商时，遵循公平、公正、公开的原则，通过招标、询价、谈判等方式确定供应商。

2.供应商合作

与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、价格、交货期、售后服务等条款。定期对供应商的供货情况进行评估，如发现供应商存在产品质量问题、交货延迟、服务不到位等情况，及时与供应商沟通协商，要求其限期整改。对于整改不力的供应商，取消其供货资格。

（四）采购流程执行

1.采购方式

我院药械采购主要采用招标采购、议价采购和直接采购等方式。对于纳入集中采购目录的药械，严格按照国家和地方有关规定进行招标采购；对于未纳入集中采购目录但采购金额较大的药械，通过议价采购的方式确定供应商；对于紧急采购或采购金额较小的药械，采用直接采购的方式。

2.采购审批

采购申请需经科室主任、药剂科或设备科负责人、分管院长等多级审批，确保采购的必要性和合理性。在采购过程中，严格按照审批后的采购计划和采购方式进行采购，不得擅自变更采购内容和采购方式。

3.采购合同签订

采购合同由采购人员与供应商签订，合同内容明确、详细，符合法律法规和医院的相关规定。合同签订前，需经法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。

（五）验收与储存管理

1.验收环节

药械到货后，验收人员严格按照合同要求和质量标准进行验收，检查药械的品种、规格、数量、质量、包装等是否符合要求。对于药品，还需检查药品的批准文号、生产日期、有效期等信息。验收合格的药械方可办理入库手续，验收不合格的药械及时与供应商联系，办理退货或换货手续。

2.储存管理

医院设有专门的药库和医疗器械仓库，配备了相应的储存设施和设备，如温湿度调节设备、冷藏设备等，确保药械的储存条件符合要求。药械按照品种、规格、剂型等分类存放，实行分区管理。定期对药械进行盘点和养护，及时清理过期、失效的药械。

三、自查发现的问题

（一）采购计划方面

1.部分科室采购申请缺乏科学性和合理性，存在盲目申请、重复申请的情况。例如，个别科室在申请药品时，未充分考虑药品的使用情况和库存数量，导致部分药品积压浪费。

2.采购计划的制定与临床实际需求存在一定的脱节。由于临床业务的不断发展和变化，部分新的诊疗需求未能及时反映在采购计划中，导致一些急需的药械不能及时采购到位。

3.采购计划的执行不够严格，存在随意调整采购计划的现象。部分采购人员在采购过程中，未严格按照审批后的采购计划进行采购，擅自变更采购品种、规格和数量，影响了采购计划的严肃性。

（二）供应商管理方面

1.对供应商的评估和管理不够全面和深入。虽