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2025年高值医用耗材自查报告

为深入贯彻落实国家及省市关于治理高值医用耗材的相关政策，规范高值医用耗材的采购、使用和管理，确保医疗质量和安全，切实维护患者的合法权益，我院于[自查时间段]对高值医用耗材的管理和使用情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的组织与开展

为确保自查工作的顺利开展，我院成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，医务科、药剂科、设备科、财务科、审计科、各临床科室负责人为成员的高值医用耗材自查工作领导小组，负责统筹协调自查工作。领导小组下设办公室，办公室设在药剂科，具体负责自查工作的组织实施和日常协调。

制定了详细的自查工作方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤。自查范围涵盖了全院所有使用高值医用耗材的临床科室和相关职能部门；自查内容包括高值医用耗材的采购管理、验收管理、储存管理、使用管理、财务管理等各个环节；自查方法采取科室自查与医院抽查相结合、资料审查与现场检查相结合的方式；自查步骤分为动员部署、自查自纠、总结整改三个阶段。

组织召开了高值医用耗材自查工作动员大会，对自查工作进行了全面动员和部署。各临床科室和相关职能部门按照自查工作方案的要求，认真开展自查自纠工作，并按时报送了自查报告。医院自查工作领导小组对各科室的自查情况进行了抽查，对发现的问题及时进行了反馈和整改。

二、高值医用耗材管理的基本情况

（一）采购管理

严格执行国家及省市关于高值医用耗材集中采购的相关政策，所有高值医用耗材均通过省级集中采购平台进行采购，未出现违规采购的情况。建立了完善的高值医用耗材采购管理制度，明确了采购流程和审批权限。采购计划由临床科室根据实际需求提出，经科室负责人审核后报设备科汇总，设备科根据采购计划在省级集中采购平台上进行采购。采购合同的签订严格按照医院合同管理的相关规定执行，明确了双方的权利和义务。

（二）验收管理

设立了专门的高值医用耗材验收小组，负责对采购的高值医用耗材进行验收。验收小组由设备科、药剂科、临床科室等相关人员组成，严格按照验收标准和流程进行验收。验收内容包括高值医用耗材的品种、规格、数量、质量、有效期等，确保所采购的高值医用耗材符合质量要求。验收合格后，验收人员在验收单上签字确认，并及时办理入库手续。

（三）储存管理

建立了专门的高值医用耗材仓库，仓库环境符合储存要求，配备了必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施设备。高值医用耗材按照品种、规格、型号等进行分类存放，实行分区管理。定期对高值医用耗材进行盘点，确保账物相符。对近效期的高值医用耗材及时进行预警，采取相应的处理措施。

（四）使用管理

建立了高值医用耗材使用管理制度，明确了使用流程和审批权限。临床科室在使用高值医用耗材前，必须严格掌握适应证和禁忌证，充分评估患者的病情和经济承受能力，并征得患者或其家属的同意。使用高值医用耗材时，必须严格按照操作规程进行操作，确保医疗安全。同时，做好高值医用耗材的使用记录，包括患者姓名、住院号、手术名称、耗材名称、规格、数量、使用时间等信息。

（五）财务管理

建立了完善的高值医用耗材财务管理制度，加强了对高值医用耗材采购、使用和库存的财务管理。财务部门定期对高值医用耗材的采购、入库、出库、使用等情况进行核对，确保财务数据的准确性和真实性。同时，加强了对高值医用耗材费用的审核，严格控制不合理费用的发生。

三、自查发现的问题

（一）采购管理方面

部分临床科室在提出采购计划时，缺乏对市场价格的了解，导致采购的高值医用耗材价格相对较高。个别采购合同的签订不够规范，存在合同条款不清晰、违约责任不明确等问题。

（二）验收管理方面

验收人员对部分高值医用耗材的质量标准掌握不够准确，导致在验收过程中存在漏检的情况。验收记录不够详细，缺乏对高值医用耗材质量状况的具体描述。

（三）储存管理方面

高值医用耗材仓库的信息化管理水平较低，库存信息不能及时准确地反馈到相关部门，影响了采购计划的制定和库存管理的效率。部分高值医用耗材的储存条件不符合要求，存在受潮、发霉等现象。

（四）使用管理方面

个别临床医生对高值医用耗材的使用适应证掌握不够严格，存在过度使用的情况。高值医用耗材的使用记录不够完整，存在漏记、错记等问题。

（五）财务管理方面

财务部门对高值医用耗材费用的审核不够严格，存在个别不合理费用未被及时发现和纠正的情况。高值医用耗材的成本核算不够准确，不能真实反映其实际成本。

四、整改措施及下一步工作计划

（一）采购管理方面

加强对临床科室采购计划的审核，要求临床科室在提出采购计划前，充分了解市场价格，选择性价比高的高值医用耗材。规范采购合同的签订，明确合同条款和违约责任，加强对采购合同的管理。

（二）验收管理方面

加强对验收人员的培训，提高其对高值医用耗材质量标准的掌握水平，确保验收工作的准确性和可靠性。完善验收