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专项资金预算项目绩效自评报告

（天全县城厢镇文景幼儿园新建及县一、二、三幼基础设施改造提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）组织协调。一是做好业主学校在推动项目的前期工作、施工过程中面对县级审批及监管部门的组织协调工作；

（2）监督管理。项目实施过程中对督促各参建单位严格把控安全、进度、质量关，力求项目符合施工方案、节省投资。并监督业主学校按要求完成项目的竣工结算、财务决算、竣工备案、资产移交等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）新建项目

天全县新场镇结里幼儿园建设项目经天发改投资（2021）21号批复建设；天全县城厢镇文景幼儿园建设项目经天发改投资（2023）68号批复建设。

维修改造类项目

天全县第一幼儿园、天全县第二幼儿园、天全县第三幼儿园等三所改造提升项目均由通过教育局内部备案实施。

上述学校建设项目均已纳入《天全县教育事业“十四.五”发展规划（2021-2025）》

资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金的支持的项目及支持方式严格按照《四川省支持学前教育发展补助资金管理办法》及《关于下达2023年第五批部分中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕90号）等文件规定及要求严格办理。

资金分配的原则及考虑因素。

使用资金的项目及学校均是教育“十四五”期间需要长期保留的，并且急需通过新建和改造改善办园条件的公办幼儿园。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建2所公办幼儿园，园舍合计6692平方米。维修改造三所公办幼儿园，包括园舍、运动场改造及设备设施采购等。

项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：

新建、维修改造园舍目标：8192平方米

新建、维修加固运动场地目标：1500平方米

质量指标

园舍、运动场、设备合格率目标：100%

资金拨付合规率目标：100%

时效指标

资金拨付目标：及时有效

社会效益指标

项目完成时间目标：资金下达12个月内。

服务对象满意度指标

社会满意度目标：≥90%

经济成本指标

不超过财政预算目标：1280000元。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容符合专项资金使用、支持方向及范围，项目建设内容满足我县当年学前教育普及普惠发展及评估要求。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备工作

自收到县财政局下发的相关通知后，单位主要领导十分重视，及时安排局计财股、资助中心等项目实施股室以及各学校对文件精神进行学习，对自评清单和自评表进行认真分析,确保绩效目标自评业务的顺利进行。

（二）组织过程

为扎实做好绩效自评工作，我局成立了由局主要领导为组长，分管领导为副组长，局计财股和相关项目实施股室为组员的绩效自评领导小组。领导小组下设办公室设于局计财股，由分管财务的副局长兼任办公室主任，计财务股长负责具体日常工作事务。学校按教育局对绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。领导小组采取现场查看项目实施进度和内业查看财务资金使用情况的方式评价项目，以便准确反映绩效评价的真实性。

（三）分析评价

分析评价过程中，领导小组认真按照自评表的要求，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.该项目资金执行国库集中支付制度，通过财政平台直接支付到教育局账户;严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

2.项目支出严格按照相关要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用，切实做到专款专用，专账核算，无截留、挤占和挪用项目资金现象。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。中省下达2023年支持学前教育发展补助资金1280万元，其中中央资金271万元，省级资金1009万元。

2．资金到位。到位资金2023年支持学前教育发展补助资金1280万元，其中中央资金271万元，省级资金1009万元。

。到位率100%。

资金使用。截至目前，支出为0万元，支付率为0。主要原因是直到2023年年底资金才下达至项目学校，涉及项目目前大多尚在实施中，未达到资金支付节点。

（三）项目财务管理情况。

项目资金执行国库集中支付制度，通过财政平台直接支付到实施单位;严格执行财务管理制度，及时处理帐务，会计核算规范。切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用，做到专款专用，专账核算，无截