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2025
2025年审计资料
1
中心审计报告
依据集团公司的安排，我们于2025年7月13日—7月20日对该中心依据审计工作要求的内容对中心进展全面的审计，现将审计状况汇报如下：
一、根本状况
二、审计实施状况
〔一〕内部掌握测试状况
依据中心所供给的资料，分别与各岗位工作人员进展沟通交谈，进一步了解该中心业务运作流程，比照业务实际操作的各项凭证抽查检验。该中心权责划清楚确，不相容职务严格划分各负其责。中心依据自身特点结合集团公司财务业务治理方法，制定适合于配送本身的财务业务流程，对票据传递、商品选购、商品销售有严格标准的业务操作程序，资金的使用严格执行集团公司资金治理办法
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