公司EHS目标指标及管理方案(Draft).xlsVIP

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Sheet2

Sheet1

公司EHS目标指标及管理方案

2019年

序号

危险源/风险及环境影响

目标

指标

管理方案

危险源

风险

完成时间

预计资金投入

责任部门

监督部门

生产过程职业危害因素

发生职业病

员工职业病患病率为0

职业病危害岗位全员按周期体检，职业病患病率为0

检查公司各部门职业危害类劳保用品合规发放情况。排查“有标准，却不发放，发放却不使用的情况。”

2019.01一次2019.06一次

——

生产管理部

EHS管理部

1.制定职业危害防治计划和实施方案；2.新员工、转岗员工职业病危害因素告知；3.职业病体检和职业卫生档案建设。

全年

共享服务部

委托第三方完成本年度职业危害因素检测，获取检测报告，复印件公示在各生产场所。

2000元

职业病防护设施的维护保养。

生产管理中心各部门

化学品的储存和使用

人身伤亡财产损失

危险化学品泄漏、中毒等事故为0

危险化学品泄漏0起

新增乙醇罐区巡检规定，编制和执行乙醇罐区巡检记录。

储运部

中毒事故为0起

接触剧毒化学品岗位专项工作安全分析和预防改善活动。

质量控制部

检维修违章作业

全年因检维修发生损工事故低于3起

特种作业人员持证上岗100%

审查特种作业人员持证上岗情况，出具总结材料。

2019.02一次2019.07一次

设备动力部

共享服务部EHS管理部

涉及高风险作业各类人员，培训率100%

生产管理中心各部门应依据高风险作业清单，对本部门高风险作业涉及的审批人员、协调人员、作业人员、监护人员进行《高风险作业专项培训》。培训资料：公司高风险作业管理制度和作业规范。

LOTO违规行为不超过3次

1.LOTO相关人员培训、复训；2.规范日常LOTO作业，锁具使用记录完整；3.对授权人员定期的LOTO有效性检查。

对维修人员安全培训率100%

组织《维修作业安全培训》，公司所有维修人员、设备员必须全部经过考核。

生产作业异常或设备机台故障

全年因违章作业、操作失误、设备防护不足、机台异常发生挤压、打手、砸脚等方面的损工事故低于3起

机械防护改善计划100%落实

依据《机械防护改善计划》，逐项补全缺失的机械防护。

根据改善计划节点完成

作业岗位安全操作规程培训1次/年

各作业岗位应完成本年度《安全操作规程培训》。

各部门

特种设备故障及特种作业违章

全年特种设备事故为0

特种设备操作人员100%持证上岗

制定特种设备操作人员岗位变动告知制度，以提前做出应对。

特种设备100%完成年检

按检定周期完成年检。

生产过程触电事故

全年触电事故为0

《电器安全专项培训》

生产过程火灾事故

全年火灾事故为0

消防器材、消防设施100%落实责任人

消防器材、消防设施100%落实责任人。

安保部

消防设施有效率100%

长期维护

消防培训覆盖率100%

开展消防培训

动火办票率100%

严格遵守动火作业证制度

易燃易爆区静电接地、静电跨接、防雷接地有效率100%

做好年度检测

违规用电0起

安全用电检查

上下班或公司内部交通事故

全年员工发生交通事故不超过2起

叉车驾驶人员持证100%

根据叉车驾驶人需求数量，落实考试持证

储运部设备动力部

叉车、堆高机检维护率100%

叉车、堆高机故障，立即停用，不准带病使用

交通安全教育覆盖率100%

组织一次交通安全加强培训（12.02全国交通安全日）

行政后勤部

废气异常排放

污染事件

废气排放达标率100%

1.油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》GB18483相关标准。2.其它排放指标符合排污许可证要求，关键指标NOx、SO2、烟尘、VOCs应比排污许可指标减排15%。

稳定运行环保设施，开展定期检测

设备动力部--提取车间

废水异常排放

废水排放达标率100%

排放指标符合排污许可证要求。关键指标COD、氨氮、总氮应比排污许可指标减排15%。

厂界噪音异常排放

厂界噪音排放达标率100%

排放指标符合排污许可证要求。

固体废物异常排放

固废100%合规处置

一般工业固废全部转运至固废站，统一外售；生活垃圾全部转运至固废站，100%交环卫单位处理

废液、废活性炭全部转运至危废间存放

危废转移手续齐全，100%交有资质的危废处置单位处理

隐患得不到及时整改

各类事件、事故、财产损失

全年隐患整改率≥95%

30天隐患整改率≥70%；90天隐患整改率≥90%；全年隐患整改率≥95%。

各条线组长组织不定期检查，各部门开展日常自查，EHS管理部、安保部开展日常巡查，整改结果形成《不符合整改记录》汇总至EHS管理部整理，在EHS会议中通告

每月通告一次

培训不足

培训计划得以落实

新员工三级EHS教育及通过率100%；转岗员工、