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附件3：

XXXX管理工具评估表

目录

I.安全时刻2

2、矩阵式HSE检查4

3、安全观察卡6

4、严重违章及黑名单管理9

5、高可化警示服II

6、设备设施检查可化13

7、员工HSE自我评估15

8、安全警示卡17

9、“团队式”班前会19

10、员工停工授权k21

11、HSE培训矩阵23

12、施工设备报验26

13、消防定位布置图28

14、HSE停工令30

15、作业许可证32

16、领先指标卡34

17、工作危险分析与作业安全分析（JHA/JSA）37

18、HSE培训授权帽贴40

19、高风险作业控制模型42

20、粉尘、噪声、有毒有害气体检测44

21、安全投入模型46

22、程序表单化49

23、事故事件经验反馈52

24、HSEKPI指标55

25、班组HSE管理提升57

26、本质化提升一现场标识划线检查59

27、党群建立微信平台（三级）60

28、设备风险评估61

29、工作票人员区域准入门禁系统（三级）63

1.安全时刻

目的：保障参会人员或访客在火险等事件突发时，能够通过安全通道正确、快速地撤离到安全地点：提升各级领

导、员工安全意识，养成良好安全工惯。

适用：二、三级单位

编号审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

1先期准备1、梳理、完善会议管理程序和流程（5分）：

15分a梳理本单位会议管理制度,按照“一事一标准”的要求将各类会

议管理要求进行整合。明确所有会议均应设置安全时刻环节。

将安全时刻的管理要求纳入公议议程要求中.

「在会议流程中明确安全时刻要求.由会议主持人伊击安全时刻的

实施。

d应明确安全时刻所包含的内容，

。事先开发各类安全话题•供各类会议选择使用.提高针对性.

2、编制会议安全时刻标准模板（5分）

a采用集团公司的标准PPT模板编制安全时刻内容。

编制通用的会议纪律要求。

c梳理本单位所有会议室，统一编制应急疏散图及动态路线图，至

少包含急救器材存:放位置及联系人等信息。

3、访客安全时刻（5分）

a推荐拍摄人、动画+人、动画等模式的多媒体宣教片.

建立访客个人安全防护用晶配置标准，配置必需的工作服、劳保

鞋、安全帽等个人防护用品。

c编制访客安全交底单“

d访客人员在接受安全时刻珞训后签字确认。

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2流程1、会议安全时刻包括不〈限于）以卜内容（5分）；

15分a说明会议纪律要点.

说明突发事件应对要点。

2、安全话题（5分,

a安全文化分享©

经验反馈.包括（不限于）以卜内容：

反馈近期集团公司内外部的典型安全事件。

HSE有关法律、法规及政策发生变化和新增情况时，进行提

示、学习，结合本单位实际提出落实要求。

工余安全卡件.

3、访客安全时刻包括（不限于）以下内容（5分）：

说明参观现场地理位置及各区域布局。

说明在进入生产现场前,正确做戴个人劳动防护用品。