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;为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用、工薪福利及相关费用、税费支出、项目相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。;;;;;;报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）。;;;实报实销;人员级别
?;;购置申请;;每月3日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社险等）编制标准格式的工资表；;;;软件及固定资产购置报销财务制度应该按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。相关的合同协议及批准生效的购置申请。;费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向副总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后方可执行。;;为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：;
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