学校差旅费管理制度（3篇）.docxVIP

学校差旅费管理制度（3篇）

学校差旅费管理制度（精选3篇）

学校差旅费管理制度篇1

为了提高办事效率，节约经费，规范本单位教职工因公出差行为，特制订以下制度：

一.总则

1.本制度适用于本单位因公出差的教职员工；

2.本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销

3.本制度中涉及费用的报销由报账员进行初次审核，主管领导审核签字报销，对于费用的超标部分不予报销；

4.本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；

二.教职工出差签核流程

1.所有因公出差的教职工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。

2.出差教职工（管理人员除外）在出差前须到办公室办理考勤登记。

3.出差人员需事先和办事有关部门联系，确认可以办理时，按时出差，不折不扣完成工作任务，并按规定时间返回。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。

出差教职工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

4.因公出差的教职工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到报账员处按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的50%。

5.教职工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经办公室复核后，可酌情安排补休。

6.员工出差核准权限：a.省、市内出差须经单位主管领导核准；b.国内出差须经—文教局主管领导核准；

7、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间不再报销住宿费和差旅费；

8、凡两人一同出差，住宿费用按一人计算，超出标准住宿者，超出部分费用自理。

9.出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。

三.教职工出差相关规定

1.市内出差

学校教职工在市内出差，一般情况下不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要单位派公务车或乘坐出租车的，事前主管领导审核批准。

2.出差费用管理制度

①住宿费、交通费按标准报销，超标自付，欠标不补；由会议安排住宿的，不得重复报支。

②差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

④出差当日返回不报销住宿费。

学校差旅费管理制度篇2

第一章总则

第一条为了加强和规范学校差旅费预算管理，完善公务活动管理制度，本着厉行节约的原则，根据《宁夏回族自治区党政机关差旅费管理办法（暂行）》（宁财（行）发〔20__〕97号），结合学校所在地和实际情况，制定本办法。

第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。

第三条差旅费标准按照分地区、分级次、分项目的原则制定。

第四条学校建立公务差旅费审批制度，学校各单位主要负责人参加区内外各种会议或培训需经分管领导或联系领导批准，其他人员参加区内外各种会议或培训需经单位主要负责人批准。上述人员报销差旅费时，需持领导批准的参加各种会议或培训通知书，财务处按规定报销费用。

第五条学校各单位要从严控制出差人数和天数；加强差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

第二章交通费

第六条交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的`市内交通费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

第八条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次限购买交通意外保险一份，凭据报销。

第十一条出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用。在固原市内出差，每人每天补助50元（包括教师带学生实习、见习、写生等）；在区内其他四市（银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市）和自治区外出差，每人每天补助80元。

第三章住宿费

第十二条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十三条工作人员出差住宿费开支标准按自治区内、区外和地区确定。在自治区内具体标准如下：

银川市：学校校级领导每人每天470元、其他公务人员每人每天330元。

石嘴山市、吴忠市、中卫市、固原市：学校校级领导每人每天430元、其他公务人员每人每天330元。

在自治区以外地方出差的住宿费开支标准，参照财政部发布的中央和国家机关差旅住宿费限额标准执行，详见附件。

住宿费标准