隐患排查治理作业指导书.docx

隐患排查治理体系建设作业指导书

1.目的

为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。

2.健全机构

公司成立了双重预防体系建设推动领导小组（见成立文件），遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。公司从总经理到公司员工层层落实在责任。公司负责人作为公司的事故隐患排查治理体系建设第一责任人，并保证隐患排查治理的资源投入。其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。

3.完善制度

公司建立了完善了各项制度，包括事故隐患排查治理制度，制定隐患排查计划编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类），隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录。

4.组织培训

公司在在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为公司各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

5.落实责任

5.1公司负责人成立体系建设，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调查、督导和考核；

5.2公司各岗位负责人负责在各自管辖范围内做好体系建设工作；

5.3各岗位成员对各自承担的工作任务负责，严格按照工作方案的要求和进度完成各项工作。

5.4公司生产部负责建立健全隐患排查与治理档案，并将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保体系运行持续有效。

6隐患分级与分类

6.1隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

6.1.1一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

6.1.2重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

6.1.2.1以下情形为重大事故隐患：

（1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的。

（2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患。

（3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患。

（4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的。

（5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（6）涉及粉尘防爆、有限空间、电解和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患。

（7）设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

6.1.2.2根据《工贸行业重大事故隐患判定标准》，以下情形也应列为重大隐患：

1.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理。

2.会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。

3.盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴未定期进行检测。

4.铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。

5.铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。

6.高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。

7.冶炼炉窑的水冷元件未配置温度、进出水流量差检测及报警装置；未设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）。

8.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。

9.使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。

10.金属冶炼企业主要负责人和人员未依法经考核合格。

6.2隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

6.2.1生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——设备设施；

——场所环境；

——从业人员操作行为；

——消防及应急设施；

——供配电设施；

——职业卫生防护设施；

——辅助动力系统；

——现场其他方面。

6.2.2基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——生产经营单位资质证照；

——机构及人员；

——安全生产责任制；

——制度；

——教育培训；

——档案；

——安全生产投入；

——应急管理；

——职业卫生基础管理；

——相关方安全管理；

——基础管理其他方面。

7工作程序和内容

7.1编制排查项目清单

7.1.1基本要求

公司依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查