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宏力新村物业服务中心3

宏力新村物业服务中心3月份TPI

一、经营目标

序号

2月目标

同比完成率

实际发生

完成情况

3月目标

考评人

说明

1

收入

38380元

1291%

74963.6元

完成

70842元

穆立忠

2

支出

92710元

817%

97024.6元

未完成

97380元

穆立忠

3

不计当月收入

65278元

90000元

穆立忠

业主预存或实

际非当月收入

二、创新项目

序号

项目名称

完成期限

关键方法

效果评定

备注

1

家政保洁

2月份

对外悬挂条幅、搞家政优惠活动

1月份共接家政13家创收4090元

2

点式电梯

3月份

取消电梯轿厢内开门键

避免同楼层业主随意打开对方家门

3

TPI

3日

增加“同比完成率”及部门创收

增强部门节省及创收意识

4

保洁岗位作业程序

3月份

作业程序与质检表格修改,岗位编制进行压缩。

确保保洁每小时一次,愈加好提升质检标准,更而提升保洁时效性

三、培训计划

2

职员培训

培训时间

培训方法

培训课程

责任人

培训对象

-3-1

讲课

安全生产操作规程

部门责任人

机电维修工、班

组长以上人员

-3-5

座谈

经营管理方法研讨

主任

班组长以上

-3-8

培训

病虫害预防及操作细节规范

部门责任人

绿化人员

-3-11

讲课

高效办公

客服主管

客服人员

-3-11

讲课

人员、车辆、物品管理

安检队长

安检人员、管理人员

四、财务情况分析

宏力新村财务情况分析表

一.收入

序号

类别

收入项目

实际同

比完成

2月份估计

2月份实际

3月份估计

完成情况

1

主营收入

物业管理服务费

去年无

0元

29012元

29800元

完成

2

电费收入

去年无

3元

38589.6元

35000元

完成

3

其她收入

装修工人出入证工本费

10%

60元

20元

100元

未完成

4

装修垃圾清运费

7.6%

800元

373元

600元

未完成

5

业主、装修企业违约金

0

50元

0元

50元

没有业主装修

6

新村车卡补办费

去年无

0元

0元

0元

完成

7

电梯智能卡工本费

去年无

20元

20元

20元

完成

8

车辆智能卡工本费

去年无

1000元

1400元

800元

完成

9

外来车辆停车费

去年无

200元

394元

150元

完成

10

工程日常维修费

去年无

50元

45元

60元

未完成

11

不计当月收入

预存电费

去年无

3000元

6149元

2400元

完成

12

预存物业服务费

去年无

0元

20288元

90000元

完成

13

公共区域修缮费

133%

600元

800元

800元

完成

14

创收

家政保洁服务费

去年无

500元

1165元

1800元

完成

15

废品收入

去年无

100元

145元

150元

完成

16

水、电工程承接

去年无

0元

0元

200元

完成

17

广告服务费

去年无

0元

3000元

3000元

完成

19

绿化养护

去年无

0元

200元

上月无

20

客服咨询服务等

去年无

0元

0元

上月无

21

安检物品、装修搬运

去年无

0元

300

上月无

收入累计

1291%

38380元

74963.6元

72230元

完成

二.支出

费用项目

实际同比完成

2月份估计

2月份实际

3月份估计

完成情况

固定成本

（1）工资奖金

A管理职员资

260%

10950元

10850元

10900元

完成

B安检职员资

468%

21000元

14990元

18500元

完成

C水电工工资

去年无

7200元

7020元

6050元

完成

D保洁职员资

去年无

7900元

5190元

4700元

完成

E绿化工工资

290%

1500元

1600元

5900元

未完成

F司机班工资

去年无

1950元

0元

未完成

G部门奖单及补助

205元

440元

450元

300元

未完成

（2）固定资产折旧

0

0元

0元

0元

完成

（3）通讯费

A固定电话

数据未出

B移动电话

443%

310元

310元

300元

完成

（4）福利费

A管理员

155%

900元

900元

40元

完成

B安检员

507%

760元

760元

40元

完成

C水电工

去年无

320元

320元

0元

完成

D保洁员

去年无

640元

640元

130元

完成

E绿化工

550%

440元

440元

20元

完成

（5）服装费用

0

0元

0元

0元

完成

（6）消防设施

0

0元

0元

0元

完成

（7）安全设施

0

0元

0元

0元

完成

（8)印刷制品费用

0

0元

0元

0元

完成

（9）差旅费

0

0元

0元

0元

完成

（10）招待费

0

0元

0元

0元

完成

（11