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房建项目成本汇报
演讲人：
日期:
CONTENTS
目录
01
项目成本总体概述
02
分项成本分解明细
03
动态成本管控方法
04
风险因素与应对措施
05
成本分析与优化方向
06
成果总结与汇报展示
01
项目成本总体概述
工程概况与合同框架
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包括项目的具体工程内容、建筑面积、配套设施等。
工程项目范围
各方关系、承包方式、合同价款及支付条件等。
承包商与分包商
采用总价合同、单价合同、成本加酬金合同等，以及合同的签订和履行方式。
合同类型及模式
01
03
02
如定额、指标、市场价格等，并说明其合理性和适用性。
工程造价依据
04
成本构成分类说明
直接成本
间接成本
其他特殊成本
成本构成比例
包括土地费用、工程费用、设备购置费等直接投入项目的成本。
包括规费、税金、贷款利息、保险费用等为组织和管理项目所发生的费用。
如专利使用费、技术转让费、索赔与反索赔等。
各项成本占总成本的比例，以及合理控制各项成本的方法。
成本预算
根据成本构成和市场行情，制定合理的项目成本预算。
成本控制指标
如单位面积成本、单方造价、成本降低率等，用于衡量成本控制效果。
成本风险预警
建立成本风险预警机制，及时发现和处理潜在的成本风险。
成本绩效考核
定期对项目成本进行绩效考核，奖优罚劣，激励成本控制积极性。
成本管控目标设定
02
分项成本分解明细
涵盖墙体材料、砌筑、保温、防水等费用。
墙体与围护成本
包括屋面防水材料、保温层、找平层等费用。
屋面及楼面工程
01
02
03
04
包括基础、梁、板、柱等主体结构的材料成本和施工成本。
主体结构成本
土石方开挖、基坑支护及排水等费用。
土石方及基坑支护
土建工程成本构成
机电安装专项支
涵盖电缆、配电箱、灯具、开关等电气设备费用。
电气系统费用
涉及空调机组、风管、风机、保温等费用。
通风空调系统费用
包括管道、阀门、水泵、水箱等费用。
给排水系统费用
01
03
02
安防、楼宇自控、综合布线等智能化设施费用。
智能化系统费用
04
装饰装修费用细化
乳胶漆、壁纸、装饰板等墙面材料费用。
墙面装饰费用
地板、地毯、石材等地面材料费用。
地面装饰费用
吊顶、装饰线条等费用。
天花板装饰费用
包括门窗材料、五金配件及安装费用。
门窗及五金配件
03
动态成本管控方法
月度成本审核机制
成本核算体系
建立完整的成本核算体系，包括成本项目、核算对象、核算方法等，确保成本核算的准确性和及时性。
01
月度成本审查
每月对各项成本进行审查，对比预算和实际成本，分析差异原因，制定相应措施进行调整和控制。
02
成本数据分析
对月度成本数据进行汇总、分析，形成成本分析报告，为管理层提供决策依据。
03
资金计划与支付控制
根据工程进度和合同约定，制定合理的资金使用计划，包括资金使用时间、金额、用途等。
资金计划制定
资金支付审核
资金风险预警
对资金支付申请进行严格审核，确保资金支付的合法性、合规性和准确性。
建立资金风险预警机制，及时发现和处理资金支付中的风险，保障项目资金安全。
设计变更成本追踪
变更成本追踪
对设计变更后的成本进行追踪和记录，确保实际成本与预算相符，及时调整成本计划和控制策略。
03
对设计变更产生的成本进行评估，包括变更引起的成本增加和减少，以及可能对项目总成本的影响。
02
变更成本评估
设计变更审批
建立严格的设计变更审批流程，确保设计变更符合项目目标和成本预算。
01
04
风险因素与应对措施
材料价格波动防控
密切关注国家发布的材料市场信息，了解材料价格动态，掌握材料价格变化趋势。
及时了解市场行情
通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本，同时保证材料质量。
设定材料价格预警线，当材料价格超过预警线时，及时采取措施应对。
推行材料集中采购
通过优化设计和施工方案，减少材料用量，降低材料成本。
合理调整材料用量
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02
04
03
建立材料价格风险预警机制
劳务成本超支预案
加强劳务招标管理
选择信誉良好、价格合理的劳务队伍，确保劳务成本可控。
签订劳务合同
与劳务队伍签订劳务合同，明确双方权利和义务，防止因合同纠纷导致成本超支。
强化劳务成本核算
定期对劳务成本进行核算，及时发现成本超支情况，并采取措施进行调整。
推广机械化施工
通过机械化施工，提高施工效率，降低劳务成本。
不可预见费使用规范
严格按照规定使用
不可预见费应严格按照规定使用，不得挪作他用。
实行专款专用
设立不可预见费专用账户，确保资金安全、有效使用。
加强不可预见费审批管理
对不可预见费的使用进行严格审批，确保资金使用合理、合规。
建立不可预见费使用监督机制
定期对不可预见费的使用情况进行监督检查，确保资金使用效果。
05
成本分析与优化方向
实际/预算对比分析
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