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材料退库管理要求
二零一二年十月十八日
为了规范工程材料管理，避免浪费，明确相关部门及个人职责，保随公司利
益，特制定本要求。本要求适用于公司股份有限公司所有分子公司在建项目，
全文目录
一、术语和定义2
二、各单位、部门职责2
三、材料退库申请须提供以下资料3
四、材料退库申请审核程序3
五、退库内容与要求3
六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库5
七、工程废料处理方式5
八、问责6
九、材料退库相关表单6
一、术语和定义
工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其规定损耗计算
工程理论用料与工程中实际用料正差量，平原地区长输管道工程管材允许正常
损耗率为1.5%。，山地地区长输管道工程管材允许正常损耗率为2%。；工程废料是
指工程材料经加工后剩余或因其他原因造成损坏已无法再进行利用加工工程
材料。
退库管理：工程材料退库管理是对已发放工程材料物资讲行回收管理。是•对
工程材料分类、储存、保管、保养、定期盘点清查仓储业务。加强退库制度，
可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、却盗窃等损失。尽量保持原有使用
价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。
二、各单位、部门职责
1、物资管理部职责：按照本文件规定程序审批各分子公司提报材料退库申
请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介
入，实施跟踪。
2、工程管理部职责：按照本文件规定程序审批各分子公司提报材料退库中
请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介
入，实施跟踪。
3、各分子公司职责：按照本文件规定程序提出材料退库申请，提供相应证明
资料，并负责材料倒运入库。
三、材料退库申请须提供以下资料
1、材料退库申请单（见附件一）；
2、材料退库明细表（须与实际退库材料对应）；
3、与本批次需退库材料相对应材料请购单、出入库单、转账凭证等；
4、其他相关证明资料（设计变更单、现场签证单等）。
四、材料退库申请审核程序
1、各分子公司根据实际情况，填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预
算科•，需退库材料应摆放整齐，以便相关人员清；
2、工程管理部审核各分子公司呈报资料的真实性及是否合理合规，批复意见后
移交物资管理部；
3、物资管理部根据工程管理部的审核意见进行复核，并将各项材料记录存档，
作为工程量和材料量审核的参考依据。物资管理部签署意见后报主管领导批示；
4、审批手续完备后，由工程管理部和物资管理部共同组织相关人员进行退库材
料的清计量，经清计量无误后，物资管理部办理退库手续，并将相关单据移交
财务部门办理相关账目的转出手续；
5、上一流程有义务对下一流程针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说
明和资料，对于有悖于实际所发生的，将依据情况及程度逐层问责。
五、退库内容与要求
1、在工程项目结束时，物资管理部应会同各分子公司对施工现场的材料进行盘
。各分子公司在工程结束3日内提报“材料退库申请单”，4日内完成审批，5日
内完成退库。
2、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管员应认真记录，妥善保管，以
便库存材料在工程保修期
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