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岗位危险源及其风险调查登记表
危险源（危害因素）调查登记表汇总
填表日期:2019年3月
岗位
作业活动中存在的危险源（危害因素）
产生的原因
采取的控制措施
矩阵法风险评价
备注
需增补的风险消减措施
发生可能性
后果严重性
等级
风险类别
计
量
员
1、计量员未持证上岗
未经培训
上岗前要进行培训
可能发生
轻微伤害
一般
2、未掌握安全知识、应急程序
培训不到位，不主动学习
加强培训，主动学习
3、作业未按规定着防静电服、佩带安全帽、安全带
未执行相关管理制度
执行相关制度，作业前做好检查
4、油品接卸前，未按规定检查车辆、引导车辆
执行相关制度
5、未连接静电接地线
执行相关制度、执行操作规程
6、卸油现场未配备消防器材
7、卸油现场无监护
8、未执行油品接卸操作规程
加强监管，执行相关制度
9、未执行油品计量操作规程
10、卸油前，未对油品标号进行核对、确认
11、（如有液位仪）油品接卸时，未进行进货操作
12、未及时填写记录，核对进货单
加强监管
13、计量孔、卸油孔密封不严
未进行安全检查
加强监管，定期进行安全检查
14、放散管不畅通
设备故障
定期进行检查，加大监督力度。
15、喷溅式卸油
未执行操作规程，违章作业
加强监管，执行操作规程
16、操作井内法兰跨接不全、不规范的
技术不规范、未及时进行整改
17、操作井内附件不全的
年久失修，疏于检查
加强监管，落实责任人
18、罐区无警示标识、罐区无油品标号的
标识破损，陈旧
19、罐区有杂物、有油污的
未及时进行检查、清理
加强检查
20、操作井罐盖无锁
未进行检查，监管不到位
21、干燥器损坏的
22、油罐内渗水的
罐区渗水或防护不到位
23、未进行日盘点
24、操作井内管线有渗漏
设备自身原因或监管不到位
加强安全检查
25、卸油静电接地报警器不完好
核算员
26、卸油管混用、油罐车混装油品的
1、未按规定填写、帐表、记录的
未执行相关规定
加强监管，按时填写
2、未妥善保管发票、印章、贵重物品、帐表、记录的
人员的疏忽或未执行相关规定
3、未按规定使用设备、未定期对设备进行安全检查
未执行规定
4、未及时传输信息数据
未按规定上传数据
5、预收款、IC卡办理不规范、记录不完整
6、未进行日盘点、交接班
7、未及时上缴钱款、未正确使用保险柜
8、未对POS机使用进行监管、检查
9、发票的领用手续不全、不执行规定的
10、未对发票使用进行监管
11、未达到消防要求的“三懂、三会”
加强培训
12、服务规范不落实
13、废弃物、污染物未按规定进行处置
加油员
14、办公设备设施不清洁
未执行规定，落实责任人
1、在加油过程中易受到车辆碰撞受到人身伤害
意外事故
保证车辆入站加油秩序、先熄火后加油
2、加油机及其设备电线老化及防雷防静电接地不按要求接地，引起事故的。
没有及时进行检查发现问题
定期进行检查，加大监督力度
3、在服务过程中易受到人身伤害
文明服务不到位
营业款及时上交
4、加错油品，跑冒油，将油品溅到顾客身上。
未核对油号，未把枪服务
要求员工在上岗时为顾客认真核对，并把枪服务。
5、社会不安全因素所引起的盗窃以及其他不安定因素。
安全意识缺乏，管理不善。
提高安全防范意识
6、未掌握必要的安全知识
培训不到位，员工不主动学习
加强培训，考核到位
7、未按规定着装
按照规定着装挂牌
8、携带手机、危险品上岗
未经培训、缺乏安全知识、违章作业
加强监管、加强培训
9、未按规定执行“十三步曲”
加强监管，按照规定执行
10、未执行操作规程，或违章操作
培训不到位，缺乏安全知识，安全意识匮乏
11、未按规定及时进行投币（高峰期除外）
12、作业前未对设备进行检查的
管理不善，未执行规定
加强监管，执行相关规定
13、未按规定进行巡检
14、未注意观察站内外情况，安全防范措施不到位的
缺乏安全防范意识或未进行预案演练
加强预案演练
15、未及时制止他人的违章行为的
安全意识淡泊，安全管理不到位
加强安全管理，设置安全员
16、未及时处理现场油污
加强管理，及时处理油污
17、废弃物、油抹布未按规定处理
加强管理，对废弃物进行处理
18、未按规定检查消防器材的摆放、效用等
未执行规定，管理不善
19、加错油品
未执行操作规程
认真执行加油操作规程
20、违反劳动纪律
加强管理
21、收到假币
业务素质欠缺
加强培训，提高员工素质
开票员
22、跑单
人为遗忘或顾客外来因素
认真观察，采取相应防范措施
1、发票、印章、票据未妥善保管
未执行规定，安全意识薄弱
2、未按规定开具据发票
3、未按规定填写客存单据
4、未按规定及时对预收款进行记帐
未执行规定或人为遗忘
加强检查，严加管理
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