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关于党政机关过紧日子专项检查自查报告

为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的重要要求，进一步加强财务管理，严肃财经纪律，我单位高度重视，迅速组织开展了党政机关过紧日子专项检查自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织部署

接到专项检查通知后，我单位立即成立了以主要领导为组长，财务、审计、办公室等相关部门负责人为成员的专项检查工作领导小组，明确了各部门的职责分工，确保自查工作有序推进。同时，制定了详细的自查工作方案，明确了自查的范围、内容、方法和时间节点，为自查工作提供了有力的指导。

（二）学习培训

组织全体干部职工认真学习了党中央、国务院关于党政机关过紧日子的重要文件精神，以及相关的财经法规和财务管理制度，使大家深刻认识到过紧日子的重要意义，增强了节约意识和财经纪律意识。同时，对财务人员进行了专项培训，提高了他们的业务水平和自查能力。

（三）全面自查

按照自查工作方案的要求，各部门对本部门的财务收支情况进行了全面自查。财务部门对单位的预算编制、执行情况，资金使用情况，资产配置、使用和处置情况等进行了重点检查；审计部门对单位的内部控制制度建设和执行情况进行了审计；办公室对单位的公务接待、公务用车、会议培训等情况进行了检查。在自查过程中，我们坚持实事求是、认真细致的原则，对发现的问题及时进行了记录和整理。

二、自查发现的问题

（一）预算编制方面

1.预算编制的科学性和准确性有待提高。部分项目预算编制缺乏充分的论证和调研，导致预算与实际执行情况存在一定偏差。例如，某些专项业务经费预算在编制时对实际工作需求估计不足，在执行过程中出现了资金缺口，影响了工作的正常开展。

2.预算编制的精细化程度不够。一些预算项目的明细不够清晰，存在笼统、模糊的情况，不利于预算的执行和监督。比如，在公用经费预算中，水电费、办公费等项目没有进行详细的分解，导致在实际执行过程中难以准确控制。

（二）资金使用方面

1.部分资金使用效率不高。一些项目资金拨付后，由于项目实施进度缓慢，导致资金闲置，未能及时发挥效益。例如，某基础设施建设项目，由于前期准备工作不充分，项目启动时间延迟，资金在账上闲置了较长时间。

2.存在超范围、超标准支出的情况。在公务接待、会议培训等方面，个别部门存在超标准接待、超范围列支费用的问题。比如，在一次公务接待中，接待标准超过了规定标准，且陪餐人数过多。

（三）资产管理方面

1.资产管理制度执行不够严格。部分资产在采购、验收、登记、使用、处置等环节存在手续不齐全、管理不规范的问题。例如，一些办公用品在采购后没有及时进行验收和登记，导致资产台账与实际情况不符。

2.资产闲置浪费现象较为突出。由于缺乏有效的资产调配机制，一些部门存在重复购置资产的情况，导致部分资产闲置浪费。比如，某部门新购置了一批办公设备，但原有的设备仍处于闲置状态，没有进行合理的调配和利用。

（四）内部控制方面

1.内部控制制度不够完善。部分内部控制制度存在漏洞和缺陷，不能完全适应新形势下财务管理的需要。例如，在财务审批环节，缺乏有效的监督和制衡机制，容易出现审批不严的问题。

2.内部控制执行不够到位。一些部门对内部控制制度的重视程度不够，在实际工作中没有严格按照制度规定执行。比如，在资金支付环节，没有严格履行审批程序，存在先支付后审批的情况。

三、问题产生的原因分析

（一）思想认识不足

部分干部职工对党政机关过紧日子的重要意义认识不够深刻，节约意识和财经纪律意识淡薄。在工作中，存在铺张浪费、大手大脚的现象，没有真正将过紧日子的要求落实到实际行动中。

（二）制度建设不完善

随着经济社会的发展和财务管理工作的不断变化，原有的财务管理制度和内部控制制度已经不能完全适应新形势的需要，存在一些漏洞和缺陷。同时，制度的执行和监督机制也不够健全，导致制度的约束力不强。

（三）预算管理水平不高

预算编制缺乏科学的方法和依据，对实际工作需求和资金使用情况缺乏深入的分析和研究，导致预算编制的科学性和准确性不高。同时，预算执行过程中的监控和调整机制也不够完善，不能及时发现和解决预算执行中存在的问题。

（四）资产管理意识淡薄

部分部门对资产管理工作不够重视，缺乏有效的资产管理措施和方法。在资产采购、使用和处置等环节，存在重购置、轻管理的现象，导致资产闲置浪费和流失。

四、整改措施及下一步工作计划

（一）加强思想教育，提高认识

组织全体干部职工进一步学习党中央、国务院关于党政机关过紧日子的重要文件精神，加强节约意识和财经纪律教育，使大家深刻认识到过紧日子的重要意义，自觉养成勤俭节约的良好习惯。同时，将节约意识和财经纪律教育纳入干部职工的日常培训和考核内容，形成长效机制。

（二）完善制度建设，加强管理

对现有的财务管