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办公用品综合管理方案

办公用品管理规定

第一章总则

第一条为加强*********有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定。

第二条行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门。

第二章办公用品的管理

第三条办公用品的采购

（一）采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金。在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出。

（二）采购员购进物品后，要将发票和实物交第二者验收签名后再入库，做到手续完备。

（三）严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备。

第四条办公用品的申领和发放

（一）办公用品（包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等）原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取。各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销。

（二）建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领。

（三）严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费。如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准。

（四）已领取使用的办公用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取。

（五）行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅。

（六）在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作。

第五条办公用品的保管

尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单。行政办每年年底要组织专人对其进行核对和盘点，做到账实相符。

第六条办公用品的报修

对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修。

第七条印刷品的印制

印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核确认后再进行印刷。

第三章附则

第八条本规定由行政办公室负责解释，自2006年9月1日起施行。

公司接待管理规定

第一章总则

第一条为搞好*********有限公司（以下简称“公司”）的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定。

第二条公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门。

第二章接待的范围和原则

第三条接待范围

（一）来访的国内外嘉宾；

（二）为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家；

（三）公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等。第四条接待原则

（一）坚持为企业发展和经济效益服务的原则。接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约；

（二）坚持规范有序，合乎礼仪的原则。接待工作中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件；

第三章接待管理

第五条行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理

3大型的、重要的接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合。

第六条公司接待工作实行报告审批制度。一般接待活动的报告审批程序为：

（一）接待前，接待单位如实填写“接待活动审批表”（列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况）→公司行政办公室审核→公司分管领导审批；

（二）接待活动结束后，接待部门凭“接待活动审批表”和合法报销票据，按公司有关业务招待费的报销程序办理报销手续。

第七条对情况紧急来不及事先申报的特殊情况，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序。

第八条公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施。

第九条接待费用的票据必须在接待之日起15日内办理报销手续，否则过期作废。因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算。特殊情况经办公室核实，报总裁签字即可报销。

第十条未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负。

第四章接待标准

第十一条接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责