IATF16949质量体系之工艺过程控制程序(TX-02-23).pdf

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工艺过程控制程序编号:TX-02-23

1过程目的

对直接影响产品质量的生产，装配的过程进行有效的识别及控制，确保这些过程在受控状态下进

行，并对其进行持续不断的改进。

2过程范围

适用于本公司产品生产的所有生产过程。

3引用文件

3.1《记录控制程序》

3.2《人力资源控制程序》

3.3《设备设施控制程序》

3.4《生产过程控制程序》

3.5《工装控制程序》

4术语和定义

过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控活动。

特殊过程：指对形成产品的一些特性影响较大或不能经济地测量的过程、操作和保养需特殊技能的过

程及随后检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为关键特殊过程。。

工艺过程：本公司内部生产总成工艺流程。

5职责

5.1技术质量部为本程序的主职部门，负责工艺文件及相关文件的设计、编制、管理工作。

5.2制造物流部负责样件试制、试生产及批量生产过程实施。

5.3技术质量部负责工艺过程（首件)巡验。

5.4制造物流部负责生产设备、大型工艺装备的选择和综合管理。

否是否否否否否否是否否是是是是是是是是是否否是否否

5.5综合管理部负责配置合格的上岗人员及组织培训。

6作业流程

责任部门业务流程工作要点使用记录

6.1.1技术质量部提供工艺流程、FMEA、技术图纸、

输入

检验试验规程。

相关部门

6.1.2制造物流部提供生产工装、设备。

6.1.3综合管理部提供法律法规。

制造物流

样件过程控制6.2.1策划并在受控条件下进行样件试制生产。

部

6.3.1技术质量部负责样件试制计划、样件控制计划的

编制试制计划编制,并经编制部门负责人审批；

及试制准备6.3.2根据样件所需，技术质量部提供相关图纸、技术

技术质量资料（包括：尺寸、性能、必要的工艺装备）；

部N6.3.3结合本公司实际生产状况、生产技术能力、设备

审批能力技术质量部确定自制和外协件；

6.3.4.根据样品试制所需工装按《工装管理程序》进行

Y工装定制。

Y

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Y

6.4.1制造物流部依据试制计划、样件控制计划，按实

制造物流际生产状况安排合适的机床设备（尽量采用将来批量

样件试制

部生产时相同的工装/设备）组织有工作经验的作业人员

进行试制、项目组成员全程协助与监控。

6.5.1制造物流部样件试制完毕后，根据《产品监视