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化工企业变更管理制度

附《企业变更申请表》

编制：maszhc

审核：×××

企业变更管理制度

一、总则

1.目的

为规范涉及生产安全、工艺设备、管理体系等变更的控制流程，预防因变更引发的风险。

2.编制依据

2.1《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）；

2.2《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）。

3.适用范围

该制度覆盖所有可能影响安全生产的变更，涵盖充装许可证信息变更、充装介质/工艺调整、关键设备更新、管理体系修订等，包括但不限于：

3.1设备设施变更：储罐、管道、阀门、安全附件（如安全阀、压力表）的更换或改造；

3.2工艺技术变更：充装流程、压力控制、低温液体操作方法的调整；

3.3管理变更：安全制度、操作规程、供应商资质、岗位职责的修订；

3.4作业环境变更：氧气储存区域警示标志、通风系统、电气设施的改动；

3.5关键设备更新：更换液氧储罐、液氩储罐、液氮储罐及二氧化储罐、汽化器和汇流排的更换等。

3.6管理体系的修订：法规、标准的重大改版修订；公司的组织构架发生改变、充装许可证的换证等需要修订管理体系。

二、变更分类与分级

1.分类原则

1.1工艺技术变更：充装压力参数、槽车检查流程；

1.2设备设施变更：储罐接地装置、紧急切断装置安装；

1.3管理变更：供应商资质审核标准、充装记录表格修订。

2.风险分级

2.1重大变更：

2.1.1主要充装设备（储罐、压缩机等）或安全设施重大改造；

2.1.2充装地址迁移、新增充装介质类别、许可范围扩大。

2.2一般变更：

2.2.1企业名称/法人变更、充装工艺参数微调；

2.2.2操作规程文字修订、非关键仪表校准；

2.2.3压力容器或管道局部维修、管理体系文件更新。

三、变更流程

申请→风险评估与审批→实施与验证→归档

1.变更申请?

由申请部门填写《变更申请表》（见附录1），附技术方案、风险评估报告（重大变更需外部专家论证），说明变更内容、依据及预期影响。

2.风险评估与审批?

2.1风险评估

?安全管理部门?组织技术、操作人员评估变更对充装安全的影响，提出防控措施，并重点评估以下内容：

2.1.1氧气泄漏、静电积聚、超压风险；

2.1.2对充装流程、储罐安全附件（如接地电阻≤10Ω）的影响；

2.1.3需制定控制措施（如增加气体浓度检测频次）。

2.2变更审批

2.2.1重大变更：由安全环保部、技术负责人、总经理三级审批；

2.2.2一般变更：安全管理员、安全总监二级审批。

3.变更实施与验证

3.1向主管部门提交书面申请及材料（含变更说明、新场地证明、设备合格证等）；

3.2配合鉴定评审机构现场审查，获取新许可证后实施变更。

3.3变更按审批方案执行，包括设备调试、人员培训、规程修订；

3.4变更后对操作前对相关人员培训，内容涵盖新规程、应急措施（如四氯化碳脱脂操作）等；

3.5供应商变更时，需重新审核充装单位资质及汽车槽车证件。

3.6变更充装系统后，充装前应进行气密性试验、充装模拟测试，验证安全性。

3.7变更的防雷设施需要防雷装置冲击电阻≤30Ω进行验收；

3.8变更后的系统实施充装后现场含氧量达到合格要求。

4.文件归档

4.1保存变更全流程文档（申请表、审批意见、测试报告等），纳入企业质量保证体系.

4.2保存变更记录、风险评估报告、培训签到表，定期更新管理台账。

变更职责分工

变更相关部门职责分工如下表所示。

部门

职责

申请部门

提交变更申请，执行变更实施及培训。

安全管理部

组织风险评估，监督整改违规行为。

技术管理部门

审核技术可行性，确保符合标准（如储罐充满率≤95%）。

操作班组

执行变更后操作规程，报告异常（如管路结冰）。

五、控制要求?

1.?人员资质?

涉及新介质充装时，操作人员需重新培训并取得相应作业证书。

2.?设备合规性?

更新/新增压力容器、管道等需经特种设备监督检验机构监督检验合格，办理使用登记。

3.?信息化追溯?

变更后及时更新气瓶充装信息平台数据，确保气瓶流转可追溯。

4.?应急预案修订?

根据变更内容调整应急预案，并对应急预案进行评审，组织相关人员学习培训，并开展应急演练。

六、监督管理?

1.?安全管理部门?定期核查变更执行情况，未审批擅自变更的责令停工并追责；

2.检查?时重点查验变更合规性，包括许可一致性、记录完整性。

七、附则

1.本制度与《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）、《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）等冲突时，以最新法规、标准为准；

2.重大变更未获许可前不得投产，违者依法承担法律责任；

3.未审批擅自变更的，按公司安全奖惩制度追责；

4.本制度每3年修订一次，或随法规更新及时调整；

5.本制度由