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IT运维管理制度合集

IT运维制度-机房管理制度

IT运维流程-事件管理流程设计说明书

IT运维流程-变更管理流程设计说明书

IT运维流程-配置管理流程设计说明书

IT运维流程-问题管理流程

安全制度-个人信息及重要数据管理制度

安全制度-企业内部数据管理制度

安全制度-医院数据备份与存储制度模板

安全制度-数据安全管理办法V1.0

安全制度-网络和系统安全管理规定

安全制度-集团密码管理制度

安全制度模板-单位信息安全管理制度（等保2.0)

安全管理制度-完善方案

软件研发制度-版本管理制度

文档编号：

变更管理流程设计说明书

。

目录

目录2

1流程目的4

2流程主要内容5

3与其他流程的关系6

4关键角色、职责定义6

4.1变更请求者7

4.2变更主管7

4.3变更经理8

4.4变更委员会变更委员会（CAB）、紧急变更委员会E变更委员会（CAB）8

4.5变更实施人员9

4.6变更管理流程负责人10

5执行原则10

5.1常规原则13

5.2流程关联原则14

5.3变更实施记录原则14

5.4变更分类执行原则14

5.5审批上报原则14

5.6所有权原则14

5.7变更通知原则15

5.8紧急变更处理原则15

5.9变更测试原则15

5.10变更文档控制原则15

6流程相关定义16

6.1变更信息项16

6.2变更来源21

6.3变更类型21

6.4变更是否中断业务22

6.5变更是否需要测试22

6.6风险等级22

6.7变更所属系统类型23

6.8变更分类25

6.9是否启动总公司审批或备案26

6.10变更状态26

6.11回顾代码26

6.12变更结束代码27

6.13变更实施单信息项27

-2-共49页

7流程概要设计28

7.1紧急变更子流程30

8流程详细设计31

8.1（400.1）变更发起31

8.2（400.2）直管领导进行需求审批错误！未定义书签。

8.3（400.3）检查、测试和计划32

8.4（400.4）评估审批34

8.5（400.5）变更委员会（CAB）评估审批35

8.6（400.6）总公司审批36

8.7（400.7）收集审批意见37

8.8（400.8）安排和分派任务38

8.9（400.9）实施变更任务39

8.10（400.10）回顾变更40

8.11（400.11）关闭变更41

9关键衡量指标错误！未定义书签。