合同订单评审控制程序模板.docVIP

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A

首次发行

编制/日期:

审核/日期:

同意/日期:

会签统计:

部门

体系部

物业科

人力资源部

销售

研发

采购

计划

货仓

品质

工程

生产

会签状态

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文件控制印章

目

经过对协议、订单进行预先评定和确定,以确保按客、我双方协同品质、交期等要求交货,满足用户期望与需求,同时确保双方共同利益。

适用范围

适适用于电气事业部与用户之间各项协议﹑订单评审。

定义:

订单:应约定具体明确交付时间、数量等确定要求产品订单;

协议评审:指在协议内容经过销售部门初步确定后,由品质工程部门、采购供给部门、计划部门进行品质、物料及其供给、制造能力、交付条件方面进行实施可行性评审过程。

职责

事业部总经理:负责协议﹑协议书签定﹑解约或取消同意。

项目经理:负责评审用户协议﹑协议书。

销售:

负责与用户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面要求。?

负责主导协议及订单之评审。?

负责联络用户对协议及订单各项内容进行澄清.

研发:负责产品项目输出资料完整、正确性、立刻性,对设计变更完成立刻性,确保产品技术问题处理。

品质部:负责评审检测设备能力及品质管控

PMC:负责交付计划达成,并确保资源最大效率化。

仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存情况统计。

采购:负责对产品原材料物料进行采购并对其交期跟进及原材料备料。

制造:负责评审在生产中生产设备、工艺、人员、制程稳定性能否达成订单要求,及生产管控。

程序:

协议﹑协议书评审

协议、协议书内容拟订,由用户提供并经销售工程师初评协议内容,销售工程师初评后将用户协议、协议书交企业法务评审。

法务将销售工程师提交协议、协议书评审确定无误后,由项目经理评审签字后呈事业部总经理评审签字。

如有修改时,协议需再重新进行评审;如双方仍无法达成协议时,必需由总经理核准给予解约或取消。

当销售部对协议必在内容不能确定或协议后果有较大潜在风险,需要取消协议时,应由事业部总经理同意取消协议。

信息处理:

用户信息:由销售维护用户信息和信用额度,要求在下协议评审前在提交相关内容,经审核后,维护好相关用户信息数据。

价格信息:销售部门提前、审核,财务审核,信息科维护价格信息数据;

BOM、物料信息资料:研发、采购部门提交、审核,数据组或文控维护。

交期信息共享:销售将企业确定《产品标准周期》知会给用户,以此结合工厂当初生产负荷等原因,最终以PMC评审实际交期为准。若用户无法接收此正常交期,需立刻提供销售估计给本企业,并授权给本企业备长周期物料,用户授权备料需要用户负担,并于3个月内消耗完。

生产周期依据:

A、出货周期:①通常产品:当日DIP计划,必需确保在第二天出80%（其中一般洗涤85%）;②洗涤组:金羚9系列于第三天出、奥马于第四天出;③温控组:荣威、方太、座便器、带LCD（普能除外）这多个用户最少要求下线第三天后才能安排出货;④电源组:需要外壳打标签、老化、灌胶产品下线第三天才能出货,奥地利下线第四天以上才能安排出货;⑤海外产品:全部需海运或空运产品都要下线后4天,对于生产过程中报废请务必在下线后3天早上提出。

B:生产结批:①温控:下线后3天结批;②洗涤及电源产品:下线后5天内结批;③部分海运或空运产品:视实际情况而定。

订单接收及登录:

销售在初步确定用户要求,如接收到用户口头、电话等方法订单时,应要求用户提供对应正式书面资料,作为确定下订单协议评审成立支持依据,以及负担库存风险,并登录于SAP内。

PMC到销售部下达用户书面订单后,需对订单内容(包含品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅,发觉问题,协销售部联络用户对问题进行澄清,无误后建单于SAP内。

订单评审步骤:

相关部门评审内容及步骤以下:

部门

评审关键内容

KOA评审步骤

销售

1、正确无误下达订单

2、跟进反馈评审意见

3、确保订单满足用户交期

a.???销售提交协议评审步骤

b.?销售工程师审批（1小时内完成）

研发

1、评审BOM清单正确性

2、生产封样是否完成

3、评定有没有新增设计变更

4、评定是否有技术问题未处理,是否能正常生产

a.开发工程师审批（1小时内完成）

b.项目经理审批。（1小时内完成）

计划

1、评定生产计划、采购计划、出货计划能否满足用户要求

2、产能评定

3、评审E