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附件2
安全生产问题分析和整改“七步法”
部门名称
天津蓝巢
问题编号
问题描述
在6月6日的脱硫粉仓作业现场，安监部检查发现作业人员在攀爬临边脚手架过程中，未按规定系安全带。作业人员在未采取必要安全防护措施的情况下攀爬脚手架，一旦因意外脱手或失足坠落，将极有可能造成严重的人身伤亡事故。该违章行为对作业人员生命安全及项目安全生产构成极大威胁，反映出安全生产管理体系中存在的诸多深层次问题。
填表人
联系方式
责任部门
责任部门负责人签字：
公司主管领导签字：
表1-1：三个体系“两落实”制约因素
（聚焦涉及该问题的相关岗位人员进行分析，如存在问题，打√并描述具体情况）
三个体系
“两落实”存在问题形式
是否存在问题（打√）
问题具体情况
保证体系
责任
责任体系
责任制不明确或未结合岗位实际
岗位缺员
履责情况
责任制不掌握
未按“五同时”组织工作
人员专业不对口或未经专业培训
对安全规程、安全技术、技能掌握不足
√
项目作业人员安全操作规程、安全技术培训教育不足，导致技能水平不达标
人员责任心不强
项目部针对性安全思想教育开展不到位，作业人员对违章行为缺乏敬畏心理，形成麻痹大意作业心态
制度
制度体系
岗位应掌握的制度、标准缺失
制度未结合实际，可操作性不强
制度执行
制度不掌握
有制度不执行、选择性执行
√
作业人员对规章制度重视不足，未严格遵守安全操作规程，未正确穿戴防护用品
缺少对制度执行的考核
表1-2：三个体系“两落实”制约因素
（聚焦涉及该问题的相关岗位人员进行分析，如存在问题，打√）
三个体系
“两落实”存在问题形式
是否存在问题（打√）
问题具体情况
监督体系
责任
责任体系
责任制不明确或未结合岗位实际
岗位缺员
√
现场监督力度不足，监督范围不全面，未能及时发现并纠正违章作业行为，存在管理漏洞
履责情况
责任制不掌握
未经专业培训或持证上岗
对安全规程、安全技术、技能掌握不足
√
对作业人员安全规程、安全意识的培训教育不足，未能有效提升作业人员安全警惕性
发现及督促解决深层次问题的能力不足
斗争精神不足，不敢动真碰硬
人员责任心不强
制度
制度体系
岗位应掌握的制度、标准缺失
制度、标准可操作性不强
制度执行
监督制度、标准不掌握
有制度不执行、选择性执行
缺少对制度执行的考核
表1-3：三个体系“两落实”制约因素
（聚焦涉及该问题的相关岗位人员进行分析，如存在问题，打√）
三个体系
“两落实”存在问题形式
是否存在问题（打√）
问题具体情况
技术支撑
体系
责任
责任体系
技术监督体系不完善
技术监督责任不明确
岗位缺员
履责情况
岗位责任不掌握
专业不对口或未经专业培训合格
数据掌握不完整、不预警
√
无安全措施情况下擅自登高作业的严重后果，风险防控机制失效。
不揭示问题或原因分析不清
指导解决问题不闭环
制度
制度体系
岗位应掌握的制度、标准缺失
制度未结合实际，可操作性不强
制度执行
制度不掌握
有制度不执行、选择性执行
√
作业人员对规章制度不够重视，未能严格遵守安全操作规程和穿戴防护用品，反映出技术支撑体系对制度执行的考核和监督缺失
缺少对制度执行的考核
其他情况
（如有其他问题可在此处补充）
表2：五个维度监督“五同时”薄弱环节
（上述典型问题从“五个监督”分析，在“五同时”各环节如存在问题，打√，存在多个问题环节可以勾选多个选项）
计划
布置
检查
总结
考核
1.管理的自上而下监督
2.运行与设备之间的监督
3.公司技术监督
4.科研院技术监督
5.安全监督
√
√
表3：问题发现和解决的流程堵点
问题发现和解决的流程堵点
现场到部门
专业到部门
部门到公司
公司到分子公司
分子公司到集团
公司到科研院分院
科研院分院到科研总院
科研总院到集团
现场未解决的是否反馈（）
专业未解决的是否反馈（）
部门未解决的是否反馈（）
公司未解决的是否反馈（）
分子公司未解决的是否反馈
（）
公司未解决的是否反馈（）
分院未解决的是否反馈（）
总院未解决的是否反馈（）
专业是否及时发现（√）
部门是否及时发现（）
公司是否及时发现（）
分子公司是否及时发现（）
集团是否及时发现（）
分院是否及时发现（）
总院是否及时发现（）
集团是否及时发现（）
专业是否及时研究解决（√）
部门是否及时研究解决（）
公司是否及时研究解决（）
分子公司是否及时研究解决
（）
集团是否及时研究解决（）
分院是否及时研究解决（）
总院是否及时研究解决（）
集团是否及时研究解决（）
……
表4：安全生产管理短板
表现描述，
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