ISO9001-ISO14001-ISO45001体系推进计划.docVIP

ISO9001/ISO14001/ISO45001导入辅导计划表

序号

顾问阶段

项目

第一月

第二月

第三月

第四月

第五月

第六月

1周

2周

3周

4周

1周

2周

3周

4周

1周

2周

3周

4周

1周

2周

3周

4周

1周

2周

3周

4周

1周

2周

3周

4周

一

体系设计准备阶段

1

现状及需求分析

●

2

品质体系诊断

●

3

推行工作准备

●

二

体系设计阶段

4

方针和目标的设计

●

5

组织结构的设计

●

6

岗位职责设计

●

7

体系档构架设计

●

8

业务流程的设计

●

三

基础培训阶段

9

ISO9001:2015

ISO14001:2015

ISO45001:2018版理念培训

●

10

ISO9001:2015

ISO14001:2015

ISO45001:2018版理解培训

●

11

体系文件编写培训

●

四

体系建立阶段

12

档编写现场辅导

●

13

审查修订档（1）

●

14

组织档讨论

●

15

修订档（2）

●

16

档审批和发布

●

五

体系实施阶段

17

体系运行总动员

●

18

体系档实施培训

●

●

19

档运行指导检查

●

20

档修订（3）

●

21

管理层培训

●

22

内审员培训

●

23

管理专项培训

●

六

体系评价与改善阶段

24

内部品质审核（1）

●

25

顾客满意度测量分析

●

26

管理评审

●

27

内部品质审核（2）

●

28

体系纠正及改进

●

七

评审认证阶段

29

预评审

●

30

认证准备培训

●

●

31

正式评审获证

●

八

维持阶段

32

维持服务

●

●

NO

推进阶段

咨询团队工作内容

贵公司工作内容

完成期限

输出成果

工作量

步骤一

体系诊断

现状调查

1.现有制度、流程、文件、表单、标准等收集整合；

2.了解各部门具体运行现状情况；

1.按“ISO9001/ISO14001/ISO45001调研需求材料清单”召集各部门收集相关的材料；

2.配合咨询团队到现场的调研诊断工作

03月下旬

调研诊断报告；

启动会会议纪要；

咨询计划表（更新后）

4人·日

步骤二

体系分析与设计

1.与公司领导确定推行体系推行组织机构、管理者代表、推行干事；

2.各部门的管理职责；

1.任命管理者代表；

2.成立体系推行机构，指定推行干事并明确各自的工作分工。

03月下旬

成立体系推行小组通告

管理者代表任命书；

各岗位职责说明书；

项目奖惩制度建立

0.5人·日

步骤三

培训工作

1.“ISO9001/ISO14001/ISO45001”标准培训；

2.“管理体系文件编写要求”培训

1.准备好培训材料、培训室、白板及白板笔；

2.组织各培训人员及时参加

04月上旬

相关培训课件；

各次培训签到表

3人·日

步骤四

文件梳理与优化

1.质量手册编制；

2.程序文件编制（列出所需文件目录）

3.作业指导书编制；

4.记录表单编制

配合对咨询团队编制的质量手册、程序文件、作业指导文件、记录表单等进行评审、修订

04月上旬

~

05月中旬

体系文件清单；

全套体系文件（含质量手册、程序文件、作业指导文件、记录表单等）

3人·日

步骤五

文件调整与签发

1.检查体系文件的完整性；

2.及时解答文件调整与签发过程中存在的问题

1.文件检讨、修改、会签；

2.签发ISO9001/ISO14001/ISO45001管理体系文件

05月中旬

体系文件发布会PPT；

发布会会议纪要

0.5人·日

步骤六

宣贯与推动实施

1.重点文件培训，使各部门及人员理解体系文件规定的要求、操作实务、记录要求，了解自己所扮演的角色；

2.ISO9001/ISO14001/ISO45001管理体系进入试运行阶段。

1.制订体系文件培训计划，并实施相关的培训活动；

2.定期收集各部门体系运行产生的记录。

05月中旬

文件培训记录；

体系运行的相关记录

0.5人·日

步骤七

分部门辅导

1.指导各部门按ISO9001/ISO14001/ISO45001管理体系要求运行；

2.修订文件不足，整改辅导

完成体系运行所需要的各种工作记录；

05月中旬

~

07月下旬

体系运行的相关记录

2人·日

步骤八

内部审核

1.内部审核的基本要求和审核技巧培训

2.公司内部ISO9001/ISO14001/ISO45001管理体系审核辅导；

1.选定内审员名单，并组织内审员培训；

2.完成首次体系内审工作。

08月上旬

ISO9001/ISO14001/ISO45001内审员培训课件；

内审员证书；

体系内审全套资料

2人·日

步骤九

管理评审

1.管理评审的基本要求和报告编写培训

2.管理评审报告审校；

3.召开公司管理评审会议

1.管理者代表、各部门管理评审的记录编制；

08月中旬

管理评审全套