财务公司系统数据权限变更风险评估细则.doc

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财务公司系统数据权限变更风险评估细则

一、总则

1.目的：本细则旨在建立一套科学、规范、有效的财务公司系统数据权限变更风险评估体系，通过对系统数据权限变更可能带来的风险进行全面、准确的评估，及时发现潜在风险因素，采取有效的风险应对措施，确保公司系统数据的安全性、完整性和可用性，保障公司业务的正常运转，维护公司及客户的合法权益。

2.适用范围：本细则适用于财务公司全体员工涉及系统数据权限变更的相关活动，包括但不限于系统数据权限的申请、审批、变更实施与后续监督等环节。同时，对于为公司提供系统服务的外部合作伙伴，在涉及系统数据权限变更时也应参照本细则执行。

3.评估原则：

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