目标流程设计报告分析表订单确认.pdfVIP

流程编号OP1.8辅料采购订单确认流程分析人闻

流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等）

序号进一步改进意见

1

流程对要求

序号名称主要内容指导范围备注

1指导预付款

安排；

财务部长、

预算

主管

指导费用预算执

分部门的费用预算。行

采购MRP-Ⅱ系统产生采购部部长指导辅料采购作业。

3

年度综合的制定采

取统一、分工负

责、综合平衡的方法进

行编制。

年度综合编制的主

要依据：

国家局、省局下达的指

企业环节和各个方面的

年度综合标及指导性；厂长

生产经营活动。

厂长年度方针目

标；

市场预测资料；

战略规划；

前期预计完成数字及本

企业统计资料；

经审定过的各种技术经

济目标。

流程对岗位要求（可以考虑知识、能力、素质等）

序号岗位名对岗位新的要求备注

1供应商管理员动态掌握供应商基本信息

2价格管理员动态掌握辅料价格基本信息

流程对部门要求

序号部门名部门职能的调整备注

1审计部增加供应商管理职能，审核供应商及

价格

2

流程对制度要求

序号制定部门制度名修订内容约束对象备注

1物资部辅料采购管理制度规范辅