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质量控制检测规范
（企业标准）
编制：
审核：
批准：
版次：
目录
1、原辅材料检测规范…………P1
2、机械零部件/外加工件检测规范…………P12
3、电器设备检测规范…………P23
4、外购件检验规范……………
5、合格品操作流程……………
6、不合格品操作流程…………P27
7、让步接收品操作流程………
涉及表单
《原辅材料检测记录》
《零部件.含外加工制造检测记录》
《首检、工序检检测记录》
《不合格品评审单》
《返工或返修单》
《报废或退货单》
《让步接收单》
《完工检测记录》（机械部分）
《完工检测记录》（电器部分）
《焊接接头无损检测报告》
《不良品数据分析报告》
原辅材料检测规范
1目的
加强原辅材料检验的规范性、科学性和合理性；通过控制原辅材料的质量,达到持续满
足生产工艺的要求，确保产品符合顾客的要求。
2适用范围
适用于各种钢材（型材和钢板）、油漆、成品外购（标准件、电器元件）等原辅材料的
进货检验。
3检验
3.1验收原则
3.1.1交检的原辅材料，必须符合图样要求。
3.1.2交检的原辅材料，必须是本公司确定的合格供方。否则要附《产品试用申请表》。
3.1.3应记录抽检数中的最大偏差值。如是长期使用的可靠合格供方可以免检，但必须要有相
关的质保资料。
3.1.4检测合格按原辅材料验收标准为依据。
3.2操作流程
3.2.1质检员根据采购单核对采购产品的数量、型号/规格是否一致；
3.2.2质检员按原辅材料验收标准对采购产品进行检测，并填写《原辅材料检测记录》；
3.2.3在检测过程中发现有不合格品，按不合格品控制程序进行控制（详见不合格品处置操作
流程），质检员须填写《不合格品评审单》，并对不合格品状态进行标识，标识可用座牌、立
牌、标识卡来进行，相关人员必须注意保护好标识。在整个生产过程中，由质检员进行状态
标识，标识牌不得随意移动或取消，改变状态标识只能由质检员进行；
3.2.4产品检测项目全部合格后在《入库申请单》上签字确认，由采购部入库；
3.2.5检验员把填写的记录及收集的文件资料整理后在当月底交到质检部，质检部根据记录情
况填写《不良品数据分析报告》，通过分析报告对质量问题严重的还需填写《纠正和预防措施
处置单》；
3.2.6质检部整理所有记录及文件资料并归档。
3.3判别方法
3.3.1如全部样本的检验均符合本规程的要求，则本批材料判为合格。
3.3.2如出现某个或多个项目不符合本规程的要求，则应双倍抽取样本，对不符合要求的项
目再次检验。如检验合格，则本批材料判为合格，对于不合格的材料质检员按照公司相关要
求进行控制及处置。
3.3.3如双倍抽取样本检验再次发现有不符合要求的材料，则本批材料判为不合格由质检员
按照公司相关的要求进行控制及处置。
4相关记录
序号格式编号版次记录表格来源
1LM/QR17-01B/1《原辅材料检测记录》质检部
2LM/QR18-01B/1《不合格品评审单》质检部
3LM/QR18-02B/1《返工或返修单》质检部
4LM/QR18-03B/1《让步接收单》
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