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Sheet3
Sheet2
Sheet1
赊销审批流程
客户提出赊销要求
客户要求赊销
客户提供相关资料
客户提供相关资料（工厂客户提供：组织机构代码、营业执照复印件；个体商户：负责人身份证复印件）
业务提交赊销审批表
业务依据客户要求及客户资信情况提交《赊销审批表》（新客户初次申请需提供资料，老客户变更申请需注明原由）
部门会计评分审核
对于已合作客户由部门会计，填写往来记录并评分；对于新客户此项可免
部门经理评分审核
部门经理综合各方面情况给出评分及信用额度意见
经理助理评分审核
经理助理综合各方面情况给出评分及信用额度意见
财务评分审核
财务主管综合各方面情况给出评分及信用额度意见
总经理审批
总经理给出最终信用额度
财务存档
财务保存《赊销审批表》原件及相关资料，并复制一份交业务部
部门存档（复印件）
客服保存财务给出的复印件
制作月结合同
业务依据《赊销审批表》制作月结合同，并加盖公司公章
快递或传真客户确认
将合同原件（2份）快递客户签章或传真客户确认
客户寄回或回传
客户签章后回寄一份（原件）或签章传真回公司
客服存档
客服将经客户签章的月结合同同《赊销审批表》一起存档
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